• 索引号:

    011094719/2019-08291 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州文物保护中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州文物保护中心2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责荆州市出土文物的技术保护工作,开展竹木漆器、竹木简牍、纺织品、纸质等有机质类文物和土遗址、金属器、陶器等无机质文物的理论、应用技术研究以及文物保护方案的编制、项目实施等工作。

2、作为国家文物局17个基地之一的“出土木漆器保护国家文物局重点科研基地”依托单位,依据国家文物保护领域科学和技术发展战略,针对出土木漆器保护领域的重大科技问题,组织基础理论研究、应用技术研究、管理科学研究,培养创新性人才,开展学术交流。

3.作为国家文物局培育的“全国文物保护综合技术中心”之一,在出土木漆器和纺织品2个重点发展方向上,利用较强的研究基础、装备水平和保护修复能力,编制大规模、高难度的文物保护工作或工程规划方案,並能独立付诸实施。

(二)机构设置

荆州文物保护中心内设4个业务部、4个室。

1.预算单位构成

荆州文物保护中心直属于荆州市文物旅游委员会,是市直二级事业单位。

2.内设科室

1、木质文物保护研究部

2、纺织文物保护研究部

3、无机质文物保护研究部

4、分析检测技术研究部

5、办公室

6、财务室

7、资料室

8、后勤室

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

                    单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

17.20

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

17.20

二、公共安全支出

 

政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

2,344.07

四、事业单位经营收入

1,500.00

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.83

六、其他收入

248.53

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

17.07

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,765.73

本年支出合计

2,369.97

上年结转

604.24

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,369.97

支出总计

2,369.97

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

17.20

1

公共预算财政拨款

17.20

2

政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

市本级主管部门

 

2

非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

1,500.00

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

248.53

1

非本级财政拨款

 

2

财政专户资金结余

248.53

3

其他

 

 

本年收入合计

1,765.73

七、

上年结转

604.24

1

单位账户资金结转结余

 

2

预算指标统筹

604.24

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

2,369.97

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

558.77

1

工资福利支出

534.57

2

商品和服务支出

24.20

3

对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

1,435.19

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

376.01

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2,369.97

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2,369.97

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

17.20

一、一般公共服务支出

 

1、经费拨款

17.20

二、公共安全支出

 

2、专项拨款

 

三、教育支出

 

3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

17.20

5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

17.20

财政拨款支出总计

17.20

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

17.20

17.20

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

17.20

17.20

 

 

 

 

 

20702

文物

17.20

17.20

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

17.20

17.20

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

17.20

301

工资福利支出

17.20

30101

基本工资

17.20

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

5.00

其中:公务用车运行维护费

5.00

公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算财政补助收入17.20万元、事业单位经营收入1500万元、其他收入中财政专户资金结余248.53万元、上年结转604.24万元,其中预算指标统筹604.24万元;工资福利支出534.57万元、商品服务支出24.20万元、项目支出1435.19万元、事业单位经营支出376.01万元。相比2018年预算收入总计减少了1170.44万元,主要减少原因为其他收入中财政专户资金结余减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,为24.20万元,由单位经营性收入支出。

2.三公经费情况

2019年三公经费预算合计支出5万元,比上年度减少了8.35万元。其中无公务出国、公务接待费比上年减少8.35万元、公务用车运行维护费5.00万元,与上年持平。注:以上均由经营性收入支出。

3.政府采购情况

采购预算总额1405.67万元,为购置办公设备、办公家具、专用设备、专用材料等。

4.资产占有情况

2018年资产余额4841.99万元;2019年新增资产预算总额为917.64万元。

5.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为6个、总额为1435.19万元。

6.及时性

在财政局批复后20日以内向社会公开。

四、名词解释

(一)功能科目

2070204 文物保护:反映考古发掘及文物保护支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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