• 索引号:

    011094719/2019-08290 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州体育场

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市荆州体育场2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:荆州市荆州体育场成立于1986年,其职能为开展大、中型活动和体育训练竞赛提供场所。人员编制数7人,实有人数9 人。

(二)机构设置

1.预算单位构成:荆州体育场属公益二类体育事业单位;隶属荆州市教育体育局。

2.内设科室:办公室、财务室、俱乐部

二、预算报表:

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

156.71

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

156.71

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

22.39

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

153.45

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

4.59

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

156.71

本年支出合计

163.55

上年结转

6.84

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

163.55

支出总计

163.55

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

156.71

1

    公共预算财政拨款

156.71

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

156.71

七、

上年结转

6.84

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

6.84

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

163.55

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

118.24

1

    工资福利支出

97.29

2

    商品和服务支出

14.25

3

    对个人和家庭补助支出

6.70

二、

项目支出

45.31

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

163.55

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

163.55

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

156.71

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

22.39

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

85.85

五、文化旅游体育与传媒支出

146.61

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

38.47

七、卫生健康支出

4.59

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

10.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.51

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

156.71

财政拨款支出总计

156.71

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

156.71

118.24

38.47

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

146.61

108.14

38.47

 

 

 

 

  20703

  体育

146.61

108.14

38.47

 

 

 

 

    2070306

    体育训练

4.80

 

4.80

 

 

 

 

    2070307

    体育场馆

127.42

108.14

19.28

 

 

 

 

    2070399

    其他体育支出

14.39

 

14.39

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.59

4.59

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.59

4.59

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.59

4.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.51

5.51

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.51

5.51

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.51

5.51

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

118.24

301

工资福利支出

97.29

  30101

  基本工资

24.62

  30102

  津贴补贴

5.08

  30103

  奖金

14.16

  30106

  伙食补助费

2.52

  30107

  绩效工资

16.28

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.72

  30109

  职业年金缴费

1.84

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.59

  30112

  其他社会保障缴费

1.11

  30113

  住房公积金

5.51

  30199

  其他工资福利支出

12.86

302

商品和服务支出

14.25

  30201

  办公费

0.70

  30204

  手续费

0.10

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30211

  差旅费

2.24

  30213

  维修(护)费

0.70

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

0.10

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

0.92

  30229

  福利费

1.15

  30299

  其他商品和服务支出

2.20

303

对个人和家庭的补助

6.70

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

6.70

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.10

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.10

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收入163.55万元:其中公共预算财政拨款收入118.24万元,中省转移支付补助38.47万元,预算指标统筹6.84万元,较上年减少36.05万元。

2019年预算支出163.55万元:其中文化体育与传媒支出153.45万元,卫生健康支出4.59万元,住房保障支出5.51万,较上年减少36.05万元。

2018年预算收入199.61万元:其中公共预算财政拨款收入147.39万元,中省转移支付补助19万元,预算指标统筹33.22万元。

2018年预算支出199.61万元:其中文化体育与传媒支出165.71万元,卫生健康支出8.35万元,住房保障支出6.55万元,其它支出15万元。

2019年基本支出118.24万元:其中工资福利支出97.29万元,商品和服务支出14.25万元,对个人和家庭补助支出6.7万元;项目支出45.31万元,支出总计163.55万元。

2019年财政拨款收入156.71万元:其中经费拨款22.39万元,国有资产有偿使用收入85.85万元,中省转移支付38.47万元,政府预算体系统筹10万元;财政拨款支出156.71万元,其中:文化体育与传媒支出146.61万元,卫生健康支出4.59万元,住房保障支出5.51万元。

2019年一般公共预算支出156.71万,基本支出118.24万,其中:文化体育与传媒支出108.14万元,卫生健康支出4.59万元,住房保障支出5.51万元;项目支出38.47万元,其中:文化体育与传媒支出38.47万元,体育训练4.8万元,体育场馆19.28万元,其他体育14.39万元。

2019年一般公共预算基本支出118.24万元,其中:2基本工资24.62万元,津补贴5.08万元,奖金14.16万元,伙食补助2.52万元,绩效工资16.28万元,养老保险8.72万元,职业年金1.84万元,医疗保障4.59万元,其他社会保障1.11万元,住房公积金5.51万元,其他工资福利支出12.86万元。

 2019年政府性基金预算无。

 2019年三公经费支出0.1万元;其中公务接待0.1万元。

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出14.25万元,其中办公费0.7万元,手续费0.1万元,水费0.35万元,电费1.4万元,邮电费1.47万元,差旅费2.24万元,维修费0.7万元,培训费0.42万元,公务接待0.1万元,劳务费2.5万元,工会经费0.92万元,福利费1.15万元,其他2.2万元。较上年预算数增加2.25万元。

2019年三公经费支出0.1万元:其中公务接待0.1万元;不购置公务用车,保有量为零无因公出差出国费用。与2018年相同。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排中省转移支付19.28万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额1673万元;2019年新增资产预算19.28万元。

4、项目绩效情况

2019年预算设置绩效目标的项目:1、篮球场维修工程19.28万元;2、免费低收费开放14.39万元。3、省级基地配套4.8万元。4、体育专项经费结转项目6.84万元。

四、名词解释

(一)功能科目

 2070306体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

2070307体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2070399其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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