• 索引号:

    011094719/2019-08289 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市中等专业学校

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市中等专业学校2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

 荆州市中等专业学校是由荆州职业技术学院举办,以培养中专学历技术人才,促进社会经济发展为宗旨的中等职业技术学校.

(二)机构设置

1.预算单位构成

我校为荆州职业技术学院下设二级单位。

2.内设科室

现共有科室9个,分别是办公室、教务科、学生科、后勤科、保卫科、教学质量管理办公室、招生就业办、财务科、工会。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,015.00

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,015.00

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

1,906.39

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

520.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

36.13

六、其他收入

265.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

75.99

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,800.00

本年支出合计

2,018.51

上年结转

218.51

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,018.51

支出总计

2,018.51

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,015.00

1

    公共预算财政拨款

1,015.00

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

520.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

265.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

265.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,800.00

七、

上年结转

218.51

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

218.51

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

2,018.51

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,800.00

1

    工资福利支出

958.16

2

    商品和服务支出

651.84

3

    对个人和家庭补助支出

190.00

二、

项目支出

218.51

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2,018.51

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2,018.51

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,015.00

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

u 2、专项拨款

n 

l 三、教育支出

l 1,015.00

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

120.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

850.00

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

45.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,015.00

财政拨款支出总计

1,015.00

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

 

    2050302

    中专教育

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

301

工资福利支出

369.00

  30101

  基本工资

115.86

  30102

  津贴补贴

42.89

  30107

  绩效工资

87.85

  30199

  其他工资福利支出

122.40

302

商品和服务支出

456.00

  30201

  办公费

8.00

  30202

  印刷费

5.00

  30205

  水费

30.00

  30206

  电费

48.00

  30207

  邮电费

20.00

  30209

  物业管理费

60.00

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修(护)费

31.00

  30216

  培训费

5.00

  30217

  公务接待费

18.00

  30218

  专用材料费

18.16

  30226

  劳务费

54.00

  30229

  福利费

15.00

  30239

  其他交通费用

4.00

  30299

  其他商品和服务支出

129.84

303

对个人和家庭的补助

190.00

  30308

  助学金

190.0 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

18.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

18.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一) 预算报表说明

1、收支总表

本年预算收入总计2018.51万元。其中,本年收入1800万元,上年结转218.51万元。本年预算支出合计2018.51万元。上年预算收入总计1835.71万元,其中,财政拨款1077.35万元、上级补助收入276.36万元、事业收入412万元、其他收入70万元。上年教育支出1822.36万元、医疗卫生与计划生育支出41万元,住房保障支出80万元。

    2018年预算安排收支合计1943.36万元,2019年预算安排收支合计2018.51万元,比上年预计增加预算75.15万元,主要原因是工资福利支出略有增加。

2、收入总表

本年收入总计1800万元。其中,财政拨款补助1015元(包括公共预算财政拨款120万元、中省转移支付补助850万元、财政金库结转45万元)、事业收入520万元、其它收入中财政专户资金结余265万元。

3、支出总表

本年支出合计2018.51万元。其中,基本支出(工资福利支出958.16万元、对个人和家庭补助支出190万元、商品和服务支出651.84万元) ,项目支出218.51万元。

4、财政拨款收支总表

公共预算财政拨款1015万元。其中, 国有资源有偿使用收入拨款120万元、中省转移支付补助850万元、财政金库结转收入45万元。教育支出1015万元。

5、一般公共预算支出表

教育支出中专教育1015万,均为基本支出。

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出1015万元,其中:工资福利支出369万元,商品服务支出 456万元,对个人和家庭补助190万元。

7、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出,本表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年预算中公务接待费为18万元,2018年预算为23万元,比上年减少5万元。减少了21.74%

(二) 重要事项说明

1.学校日常运行经费

2019年度,预计学校日常运行经费为651.84万元,其中,办公费8万元,印刷费5万元,水费30万元,电费48万元,邮电费20万元,物业管理费60万元,差旅费10万元,维修(护)费31万元,培训费5万元,公务接待费18万元,专用材料费30万元,劳务费108万元,福利费15万元,其他交通费4万元,其他商品和服务支出229.84万元(包括招生、教学、学生活动等支出),不可预见费30万元。

与2018年度预算支出相比,2019年度学校日常运行经费预算金额减少了274.16万元。

2.政府采购情况

2019年度,学校没有安排设备和资产购置,维修支出也主要是零星的小型维修,所以没有安排政府采购预算。

3、资产占用情况

2018年资产余额578.42万元。其中流动资产755.92万元、固定资产255.15万元。2019年无新增资产。

4、绩效目标情况

 2019年我校部门预算无项目,因此无预算绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2050302 中专教育:反映各部门举办的中等专业学校的支出。

2、2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

 

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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