• 索引号:

    011094719/2019-08288 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市艺术学校

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市艺术学校2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

荆州市艺术学校是荆州市文化新闻出版广电局下属事业单位,是我市目前仅有的一所艺术中等专业学校根据中共荆州市委机构编制委员会(荆机编[1998]179号)文件精神,其主要工作职责为:

1、根据文化部、国家教委有关规定,面向社会招收年龄不超过18周岁的普通中学的在校生或毕业生及部分小学毕业生,经过3-5年的脱产学习,为剧团及社会培养跨世纪的德艺双馨艺术人才。

2、负责本系统干部、职工培训。

(二)内设机构

荆州市委机构编制委员会(荆机编[1998]179号)批准内设机构9个,包括办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、图书馆、音乐科、舞蹈科和美术科。

(三)人员情况

人员编制80人,其中校长1名、书记或者副书记1名、副校长2名、工会主席1名、科技领导职数18名,目前,在职人员24人,离退休人员34人。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

283.16

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

283.16

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

252.58

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.37

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.21

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

283.16

本年支出合计

283.16

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

283.16

支出总计

283.16

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

283.16

 

1

    公共预算财政拨款

283.16

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

283.16

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

283.16

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

282.66

 

1

    工资福利支出

249.05

 

2

    商品和服务支出

11.68

 

3

    对个人和家庭补助支出

21.93

 

二、

项目支出

0.50

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

283.16

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

283.16

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、公共预算财政拨款

283.16

一、一般公共服务支出

 

 

 

    1、经费拨款

198.16

二、公共安全支出

 

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

252.58

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

41.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

16.37

 

 

    7、财政金库结转收入

44.00

八、节能环保支出

 

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

14.21

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

283.16

财政拨款支出总计

283.16

 

         

 表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

283.16

282.66

0.50

 

 

 

 

205

教育支出

252.58

252.08

0.50

 

 

 

 

  20503

  职业教育

252.58

252.08

0.50

 

 

 

 

    2050302

    中专教育

252.58

252.08

0.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.37

16.37

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.37

16.37

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

16.37

16.37

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.21

14.21

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.21

14.21

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.21

14.21

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

282.66

 

301

工资福利支出

249.05

 

  30101

  基本工资

102.87

 

  30102

  津贴补贴

16.61

 

  30106

  伙食补助费

1.80

 

  30107

  绩效工资

30.61

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.12

 

  30109

  职业年金缴费

14.90

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.37

 

  30112

  其他社会保障缴费

6.56

 

  30113

  住房公积金

14.21

 

302

商品和服务支出

11.68

 

  30201

  办公费

0.80

 

  30205

  水费

0.50

 

  30206

  电费

0.50

 

  30207

  邮电费

0.30

 

  30209

  物业管理费

1.50

 

  30211

  差旅费

0.20

 

  30226

  劳务费

2.00

 

  30228

  工会经费

1.20

 

  30229

  福利费

1.80

 

  30299

  其他商品和服务支出

2.88

 

303

对个人和家庭的补助

21.93

 

  30301

  离休费

21.93

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.80

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.80

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、 编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年艺术学校预算收入总额283.16万元,全额为财政拨款收入,占收入总额100%。

2019年预算支出总额283.16万元,其中:教育支出252.58万元,占支出总额89.20%;卫生健康支出16.37万元,占支出总额5.78%;住房保障支出14.21万元,占支出总额5.01%。

2019年预算收支总数与2018年比较减少125.03万元。主要减少的是财政金库结转收入。

2、收入总表

2019年预算收入总额283.16万元,其中主要为财政拨款收入,占收入总额100%,与上年比较减少了125.03万元,。

3、支出总表

2019年预算支出总额283.16万元。其中:基本支出282.66万元,占支出总额99.82%;项目支出0.5万元,占支出总额0.18%。由于收入的减少相应支出也减少。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收入总额283.16万元,其中:经费拨款198.16万元,占收入总额69.98%;国有资源有偿使用收入拨款41万元,占收入总额14.48%;财政金库结转收入44万元,占收入总额15.54%。

2019年财政拨款预算支出总额283.16万元,其中:教育支出252.58万元,占支出总额89.20%;卫生健康支出16.37 万元,占支出总额5.78%;住房保障支出14.21万元,占支出总额5.01%。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额283.16万元,其中:基本支出282.66万元,占支出总额99.82%;项目支出0.5万元,占支出总额0.18%.

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额282.66万元,其中:工资福利支出249.05万元,占支出总额88.10%;商品和服务支出11.68万元,占支出总额4.13%;对个人和家庭的补助21.98万元,占支出总额7.77%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额0.8万元,主要为公务接待费0.8万元,与上年预算数持平,与上年执行数比较增加了0.8万元。由于艺术学校目前没有在校学生,属于改革时期,因此,无“公务用车购置及运行经费”。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为11.68万元,与2018年执行数18.87万元比较减少了7.19万元,主要减少了劳务费和场地租赁费支出(2018年举办了荆州市首届花鼓戏群英会)。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算金额为0.5万元,主要是购置办公用电脑1台。

3、固定资产占有情况

2018年年末固定资产余额为592.49(含土地160万元)万元,2019年新增固定资产预算金额为0.5万元。主要为购置办公设备。

4、绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目1个,金额0.5万元。主要为购置办公设备。

四、名词解释

(一)功能科目

 2050302中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

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