• 索引号:

    011094719/2019-08287 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市艺术剧院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市艺术剧院2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

 荆州市艺术剧院是江汉平原唯一的地市级新型综合性的专业艺术表演团体。1998年4月,由原荆州市京剧团、汉剧团、歌舞团三团合并成立荆州市艺术剧院,并建有多功能的水上舞台。

1、拟订文化艺术工作的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件。

2、拟订文化艺术事业发展,响应文化艺术领域的体制机制改革。

3、主要任务是文化演艺艺术事业、艺术创作与生产,参与全市重大性文化艺术活动,惠民下乡演出工作。

4、负责推价荆州市文化旅游信息建设,对外文化交流和对外文化宣传工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

 荆州市艺术剧院是文化新闻出版广电局二级单位。

2.内设科室

内设办公室、财务科、人事科、服装室。

二、预算报表

 

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

434.69

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

434.69

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

472.49

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

12.20

六、其他收入

80.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

30.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

514.69

本年支出合计

514.69

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

514.69

支出总计

514.69

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

434.69

1

    公共预算财政拨款

434.69

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

80.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

80.00

 

本年收入合计

514.69

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

514.69

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

457.40

1

    工资福利支出

387.43

2

    商品和服务支出

61.00

3

    对个人和家庭补助支出

8.97

二、

项目支出

57.29

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

514.69

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

514.69

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

434.69

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

374.40

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

57.29

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

394.49

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

3.00

七、卫生健康支出

10.20

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

30.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

434.69

财政拨款支出总计

434.69

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

434.69

377.40

57.29

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

394.49

337.20

57.29

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

394.49

337.20

57.29

 

 

 

 

    2070108

    文化活动

57.29

 

57.29

 

 

 

 

    2070107

    艺术表演团体

337.20

337.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.20

10.20

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.20

10.20

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.20

10.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六) 一般公共预算基本支出表

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

377.40

301

工资福利支出

367.43

  30101

  基本工资

181.74

  30106

  伙食补助费

3.00

  30107

  绩效工资

52.27

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.00

  30109

  职业年金缴费

6.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

10.20

  30112

  其他社会保障缴费

7.00

  30113

  住房公积金

30.00

  30199

  其他工资福利支出

62.22

302

商品和服务支出

1.00

  30226

  劳务费

1.00

303

对个人和家庭的补助

8.97

  30301

  离休费

8.97

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

 

 

 

三、预算报表说明

一、收支总表

(一)2019年收入总计514.69万元,2018年收入合计483.32万元,差额31.37万元。反映财政补助收入减少31.37万元。本年支出合计514.69万元。具体情况如下:

  1、财政拨款收入434.69万元,系本单位当年从财政取得的资金。

 2、其他收入80万元。

(二)2019年支出总计514.69万元,2018年支出合计483.32万元,差额31.37万元。反映在2019年文化体育与传媒支出增加37.37万元,社会保障和就业支出减少8万元,医疗卫生与计划生育支出增加2万元。本年支出合计514.69万元。具体情况如下:

   1、文化体育传媒472.49万元,主要用于本单位开      展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

   2、卫生健康支出12.20万元,主要用于本单位在职人员和招聘职工医疗开支。

3、住房保障支出30万元。主要用于本单位职工住房保障支出。

二、收入总表

本年收入合计514.69万元,其中:财政补助收入434.69万元,其他收入80万元。2018年收入合计483.32万元,2019年比2018年增加31.37万元,反映财政补助收入公共预算财政拨款增加31.27万元。

三、支出总表

本年支出合计514.69万元,其中:工资福利支出387.43万元,商品和服务支出61万元,对个人和家庭的补助支出8.97万元,项目支出57.29万元。2018支出合计483.32万元,2019年比2018年增加31.37万元。具体情况如下:工资福利支出减少0.24万元,商品和服务支出3.73万元。对个人和家庭的补助支出0.59万元,项目支出增加27.29万元。

四、财政拨款收支总表

(一)本年收入合计434.69万元,其中:经费拨款374.40万元,专项拨款57.29万元,中省转移支付3万元。2018年403.32万元,2019年比2018年财政拨款收入增加31.37万元。具体情况如下:专项拨款增加57.29万元,经费拨款减少0.08万元,中省转移支付减少27万元。

(二)本年支出合计434.69万元,其中:文化旅游体育与传媒支出394.49万元,卫生健康支出10.2万元,住房保障支出30万元。2018支出合计403.32万元,2019年比2018年增加31.37万元。具体情况如下:文化旅游体育与传媒支出增加39.37万元,社会保障就业支出减少8万元。

 

五、公共预算支出表

本年支出合计434.69万元,其中:基本支出377.4万元,项目支出57.29万元。2018年支出合计403.32万元,2019年比2018年增加31.37万元,反映在基本支出增加4.08万元,项目支出增加27.29万元。

六、公共预算基本支出表

本年基本支出合计377.40万元,其中:

基本工资支出181.74万元,比2018年增加1.7万元。

伙食补助费3万元,比2018年增加2万元。

绩效工资52.27万元,比2018年增加6.29万元。

机关事业养老保险缴费15万元,

职业年金缴费6万元,比2018年减少2万元。

医疗保险缴费10.2万元,

其他社会保障缴费7万元,比2018年减少5万元。

住房公积金30万元,

其他工资和福利支出62.22万元,比2018年增加0.5万元。

商品和服务支出(劳务费)1万元,

对个人和家庭的补助(离休费)8.97万元。比2018年增加0.59万元。

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出表

2019年公务用车运行维护费3万元,2018年公务用车维护费3万元,差额0万元。2019年公务接待费3万元,2018年公务接待3万元,差额0万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出预算数1万,2018年基本支出中商品和服务支出预算数1万,差额0万元。

2、政府采购情况

采购预算总额为3万。商品和服务支出3万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为593.32万,2019年新增资产3万元。

4. 绩效目标情况

戏曲进校园活动27.84万元,文化惠民送戏下乡29.45万元。

四、名词解释

(一)功能科目

 2070107艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

2070108文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

2101102事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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