• 索引号:

    011094719/2019-08285 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市万寿宝塔管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市万寿宝塔管理中心2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻落实《文物保护法》,依法履行文物保护与管理职能。

2、依法对万寿宝塔、张居正墓文物保护单位进行有效保护、管理和合理利用。

3、收集、整理与陈列张居正历史文物、文献资料。

4、利用文物古迹和藏品,传承历史和科学文化知识,进行爱国主义教育,提供社会服务。

5、周梁玉桥商代遗址的保护工作职责。

6、开展学术研究与探讨,加强馆际交流与合作。

7、完成上级文物部门交办的文物调查、勘察及其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市万寿宝塔管理中心,暂定为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属荆州市文物旅游局领导,核定事业编制10名,其中主任1名、党组织书记1名(改革过渡期过渡性职数)、副主任1名。

 

2.内设科室

办公室、文保科和产业管理科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

298.16

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

298.16

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

292.49

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

17.20

六、其他收入

18.60

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

17.07

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

316.76

本年支出合计

326.76

上年结转

10.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

326.76

支出总计

326.76

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

298.16

1

    公共预算财政拨款

298.16

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

18.60

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

3.60

3

    其他

15.00

 

本年收入合计

316.76

七、

上年结转

10.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

10.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

326.76

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

233.26

1

    工资福利支出

209.06

2

    商品和服务支出

24.20

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

93.50

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

326.76

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

326.76

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

298.16

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

176.86

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

83.50

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

7.80

五、文化旅游体育与传媒支出

268.58

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

30.00

七、卫生健康支出

12.51

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

17.07

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

298.16

财政拨款支出总计

298.16

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

298.16

214.66

83.50

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

268.58

185.08

83.50

 

 

 

 

  20702

  文物

268.58

185.08

83.50

 

 

 

 

    2070204

    文物保护

268.58

185.08

83.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.51

12.51

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.51

12.51

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.51

12.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.07

17.07

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

17.07

17.07

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

17.07

17.07

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

214.66

301

工资福利支出

190.46

  30101

  基本工资

49.97

  30102

  津贴补贴

7.74

  30107

  绩效工资

26.61

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.54

  30109

  职业年金缴费

6.22

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.51

  30112

  其他社会保障缴费

0.83

  30113

  住房公积金

17.07

  30199

  其他工资福利支出

53.97

302

商品和服务支出

24.20

  30201

  办公费

1.98

  30202

  印刷费

0.88

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.31

  30211

  差旅费

3.52

  30213

  维修(护)费

1.10

  30216

  培训费

0.66

  30217

  公务接待费

0.30

  30226

  劳务费

2.20

  30228

  工会经费

1.69

  30299

  其他商品和服务支出

6.81

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

    (1) 收入总计326.76万元。

本年收入合计为316.76万元,其中财政拨款298.16万元,其他收入18.6万元。上年结转为10万元。

(2)支出总计为326.76万元。文化体育与传媒支出292.49万元,卫生健康支出17.20万元,住房保障支出17.07万元。

2、收入总表

收入总计326.76万元。其中公共预算财政拨款298.16万元,其他收入18.60万元,预算指标统筹10万元。

3、支出总表

支出合计为326.76万元。工资福利支出209.06万元,商品和服务支出24.20万元,基本建设项目93.50万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入总计298.16万元。其中经费拨款176.86万元,专项拨款83.50万元,国有资产有偿使用收入拨款7.8万元,中省转移支付补助30万元。

财政拨款支出总计298.16万元。其中文化体育与传媒支出268.58万元,医疗卫生与计划生育支出12.51万元,住房保障支出17.07万元。

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出合计298.16万元,文化旅游体育与传媒支出268.58万元,卫生健康支出12.51万元,住房保障支出17.07万元。

6、一般公共预算基本支出

 一般公共预算基本支出合计214.66万元。

工资福利支出190.46万元,其中基本工资49.97万元,津贴补贴7.74万元,绩效工资26.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元,职业年金缴费6.22万元,城镇职工基本医疗保险缴费12.51万元,其他社会保障缴费0.83万元,住房公积金17.07万元,其他工资福利支出53.97万元。

商品和服务支出24.20万元,其中办公费1.98万元,印刷费0.88万元,水费0.55万元,电费2.20万元,邮电费2.31万元,差旅费3.52万元,维修费1.10万元,培训费0.66万元,公务接待费0.30万元,劳务费2.20万元,工会经费1.69万元,其他商品和服务支出6.81万元。

7、政府性基金预算支出表

无数据。

8、三公经费支出表

 公务接待费0.3万元。

(二)重要事项说明

1、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计为440.27万元,2019年收入总计326.76万元。其中减少部分为2018年结转统筹经费。

2018年支出总计为440.27万元,2019年支出总计326.76万元。其中减少部分为2018年结转统筹经费。

2、机关运行经费执行情况说明

2018年运行经费支出28.6万元,2019年运行经费支出24.2万元。2018年比2017年减少4.4万元。因2018年退休2人,中心运行经费相应减少。

3、政府采购执行情况说明

  1)荆州市万寿宝塔维修保护工程10万元工程质保金严格按照政府采购要求办理

2)迎宾楼屋面维修工程50万元严格按照政府采购要求办理。

4、国有资产占用情况说明

2018年固定资产合计590.88万元。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)荆州市万寿宝塔维修保护工程按照绩效评价标准修缮工程。

2)万寿园、张居正纪念馆日常维护按照效评价标准完成园区内日常运行维护。

3)迎宾楼屋面维修工程按照绩效评价标准修缮工程。

6、“三公”经费支出情况说明

1)因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费为0,团组数及人数为0,2018年因公出国(境)费为0,团组数及人数为0。

2)公务用车购置及运行费

2019年公务用车购置及运行费为0,2018年公务用车购置及运行费为0。中心无公务车辆。

3)公务接待费

 2019年公务接待费为0.3万元,与2018年持平。

7、及时性

在政府财政部门批复后20日内向社会公开。

8、公开方式  

   中心没有门户网站的,在公开媒体公开; 在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开,对在统一平台公开的决算编制目录。

 

1.机关运行经费

商品和服务支出为24.20万元,2018年预算数为28.6万元。2018年退休2人。

2.政府采购情况

2019年无政府采购情况。

3.资产占有情况

2018年资产余额590.88万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为万寿宝塔维修保护工程,金额为10万元;万寿园景区、张居正纪念馆日常维护,金额为33.50万元;迎宾楼屋面维修,金额为50万元。

四、名词解释

(一)功能科目

 2070204文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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