• 索引号:

    011094719/2019-08284 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市图书馆

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市图书馆2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

荆州市图书馆公开的2017年部门决算包括《收支总表》、《收入总表》、《支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《政府性基金预算支出表》八张表格。现将此次公开的部门预算有关情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市图书馆馆为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市荆州市文化新闻出版广电局领导。主要职责:

1、负责制定本馆和全市基层图书馆协作的图书采选方针、藏书计划,建设藏书体系;负责本馆中外文书刊资料、电子文献的采购、征集、呈缴、验收、登记和注销;负责图书的分类、标引、编目等工作;建立健全全市中外图书的目录体系,负责目录体系的组织、保养、修补、更新。

2、 负责保存地方特色文献;编制题录、索引、文献等二次文献,解答读者咨询和网上答疑;开发文献信息,编印《信息参考》,开展定题跟踪等深层次情报服务。

3、 面向有阅读能力和借阅需求的读者提供免费借阅服务;负责借阅书库日常管理、保养工作;负责优秀书刊的宣传、推荐工作;策划组织全市图书馆服务宣传教育,发展读者队伍,开展读者联谊活动,组织小太阳读书节暨 ,全民阅读活动;健全读书组织建设,成立市读书协会组织,规范管理各级各类读书会。

4、 负责制定全市图书馆网发展规划和年度工作计划;负责本地区、本系统以及地区间图书馆的馆际互借和资源共建共享,扶持建立图书流动网点;负责市图书馆学会的日常工作,组织全市图书馆行业评估,培训基层图书室工作人员。

5. 开展图书馆自动化、网络化和数字化学术研究探讨,制定文化信息资源共享工程和数字图书馆建设管理方案;负责地方文献数据库建设开发;辅导基层图书馆(室)现代化建设;规范管理电子阅览室,提供数字资源和视听资料服务.

(二)机构设置

根据荆编[2005]15号文件核定的荆州市图书馆内设机构总数6个维持不变,对其机构和职能作相应调整。设办公室、事业发展部、调研辅导部、数字图书馆、少儿分馆、古城分馆。核定事业编制31名。实有职工52人,退休人员27人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

914.95

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

914.95

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

828.92

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

53.33

六、其他收入

5.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

57.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

919.95

本年支出合计

939.95

上年结转

20.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

939.95

支出总计

939.95

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

序号

收入项目

预算数

 

 

一、

财政拨款补助收入

914.95

 

 

1

    公共预算财政拨款

914.95

 

 

2

    政府性基金

 

 

 

二、

上级补助收入

 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

 

三、

事业收入

 

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

 

六、

其他收入

5.00

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

 

3

    其他

5.00

 

 

 

本年收入合计

919.95

 

 

七、

上年结转

20.00

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

 

2

    预算指标统筹

20.00

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

939.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

735.54

 

1

    工资福利支出

678.16

 

2

    商品和服务支出

57.38

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

204.41

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

939.95

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

939.95

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

914.95

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

570.68

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

164.39

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

13.00

五、文化旅游体育与传媒支出

803.92

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

25.00

七、卫生健康支出

53.33

    7、财政金库结转收入

11.88

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

130.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

57.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

914.95

财政拨款支出总计

914.95

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

914.95

730.54

184.41

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

803.92

619.51

184.41

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

803.92

619.51

184.41

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

803.92

619.51

184.41

 

 

 

 

210

卫生健康支出

53.33

53.33

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

53.33

53.33

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

53.33

53.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.70

57.70

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

57.70

57.70

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

57.70

57.70

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

编码

科目名称

预算数

 

合计

730.54

301

工资福利支出

678.16

  30101

  基本工资

209.46

  30102

  津贴补贴

37.09

  30106

  伙食补助费

18.36

  30107

  绩效工资

110.62

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

53.33

  30112

  其他社会保障缴费

7.04

  30113

  住房公积金

57.70

  30199

  其他工资福利支出

101.87

302

商品和服务支出

52.38

  30201

  办公费

8.16

  30202

  印刷费

2.00

  30204

  手续费

0.05

  30205

  水费

2.04

  30207

  邮电费

1.15

  30211

  差旅费

2.89

  30213

  维修(护)费

4.10

  30215

  会议费

2.50

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

4.00

  30228

  工会经费

7.14

  30229

  福利费

7.00

  30231

  公务用车运行维护费

2.50

  30239

  其他交通费用

0.50

  30299

  其他商品和服务支出

4.35

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

6.00

公务用车购置及运行费

5.50

    其中:公务用车运行维护费

5.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1. 荆州市图书馆2019年全年预算总收入939.95万元,其中:预算指标统筹20万元,公共预算财政拨款878.07万元,中省转移支付补助25万元, 国有资源有偿使用结转11.88万元, 其他收入5万元。全年总支出939.95万元,其中:工资福利支出678.16万元,商品和服务支出57.38万元,运行维护类项目159.41万元, 购置类项目20万元, 公共服务类项目25万元。

2. 荆州市图书馆2019年全年预算总收入939.95万元,其中:预算指标统筹20万元,公共预算财政拨款878.07万元,中省转移支付补助25万元, 国有资源有偿使用结转11.88万元, 其他收入5万元。全年总支出939.95万元,其中:工资福利支出678.16万元,商品和服务支出57.38万元,运行维护类项目159.41万元, 购置类项目20万元, 公共服务类项目25万元。

3. 荆州市图书馆2019年全年预算总支出939.95万元,其中:基本支出735.54万元,项目支出204.41万元。

4. 荆州市图书馆2019年全年预算总收入939.95万元,其中:预算指标统筹20万元,公共预算财政拨款878.07万元,中省转移支付补助25万元, 国有资源有偿使用结转11.88万元, 其他收入5万元。

5. 荆州市图书馆一般公共预算支出802.25万元,其中:文化体育与传媒支出726.25万元,医疗卫生与计划生育支出30.00万元,住房保障支出46.00万元。

6. 荆州市图书馆2019年一般公共预算基本支出735.54万元,其中:工资福利支出678.16万元,商品和服务支出57.38万元。

7. 荆州市图书馆2019年无政府性基金收入支出。

8. 荆州市图书馆2019年三公经费11.50万元,其中:公务接待费6.00万元,公务用车运行维护费5.50万元。

2019年收入支出预算总数939.95万元,比2018年预算总数1079.92万元少139.97万元,主要为项目支出减少。

2019年“三公”经费预算数11.50万元,其中:公务接待费6.00万元比2018年3.00万元多3.00万元,为新馆各项接待业务增加;公务用车购置及运行维护费5.50万元比2018年3.50万元多2.00万元,为新馆搬迁后各项业务活动增加。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算中商品服务支出57.38万元,比2018年76.04万元少18.66万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算74.02万元,主要为采购办公设备及报刊书籍。

3.资产占有情况

2018年资产余额1775.67万元, 2019年新增资产预算55.00万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目5个,总额184.41万元。

图书、期刊、报纸购置项目绩效目标为购置书籍,满足读者需要。图书馆运行经费项目绩效目标为安全保卫、保洁、网络宽带、水电、保障图书馆正常高效运转,为图书馆事业发展保驾护航。电梯、空调维修维护项目绩效目标为保障图书馆正常运行。书香荆州(文化专项资金)项目绩效为提高荆州市民文化素质。免费开放项目绩效目标为加强免费开放的宣传工作,让更多群众了解图书馆,享受政府提供的公共文化服务,同时树立图书馆的良好社会形象。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2070104图书馆:反应图书馆支出。

2101102事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

                     

 

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