• 索引号:

    011094719/2019-08279 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市教育考试院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市教育考试院2019年部门预算公开说明

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规;落实国家和省的有关教育改革的精神和要求;组织实施普通高校、成人高校招生统一考试和研究生招生考试;负责全市高等教育自学考试的宣传、报名及考试组织工作、负责自学考试毕业证的审核、报批工作;负责对全市教育行政部门审批和管理的自学考试社会助学单位进行指导和监督,对教学质量进行检查、评估;负责全市初中学业水平考试的报名、命题、考试、阅卷、查卷、查分等工作;承担教师资格证、英语等级、计算机等级等非学历证书考试的组织工作;开展教育招生考试工作研究,负责教育招生考试政策的对外宣传及咨询工作;指导全市教育考试的考风考纪建设,协助调查和处理教育招生考试中的违纪、违法案件;负责全市教育招生考试的信息管理工作;承办省教育考试院和市教育局交办的其他事项。

(二)机构设置

为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属市教育体育局领导。

1.预算单位构成

荆州市教育考试院

2.内设科室

高等教育考试科、高等教育自学考试科、中等教育考试科、综合考试科、学业水平考试科和办公室

 

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

615.85

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

615.85

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

588.34

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

14.61

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

12.90

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

615.85

本年支出合计

615.85

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

615.85

支出总计

615.85

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

615.85

1

    公共预算财政拨款

615.85

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

615.85

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

615.85

 

 

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

303.10

1

    工资福利支出

233.05

2

    商品和服务支出

61.26

3

    对个人和家庭补助支出

8.79

二、

项目支出

312.75

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

615.85

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

615.85

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

615.85

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

18.54

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

588.34

    3、行政事业性收费拨款

400.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

70.00

七、卫生健康支出

14.61

    7、财政金库结转收入

127.31

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

12.90

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

615.85

财政拨款支出总计

615.85

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

615.85

303.10

312.75

 

 

 

 

205

教育支出

588.34

275.59

312.75

 

 

 

 

  20504

  成人教育

588.34

275.59

312.75

 

 

 

 

    2050499

    其他成人教育支出

588.34

275.59

312.75

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.61

14.61

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.61

14.61

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14.61

14.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.90

12.90

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.90

12.90

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.90

12.90

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

303.10

301

工资福利支出

233.05

  30101

  基本工资

59.45

  30102

  津贴补贴

8.89

  30103

  奖金

29.32

  30106

  伙食补助费

3.96

  30107

  绩效工资

27.86

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.18

  30109

  职业年金缴费

7.04

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

14.61

  30112

  其他社会保障缴费

3.03

  30113

  住房公积金

12.90

  30199

  其他工资福利支出

10.81

302

商品和服务支出

61.26

  30201

  办公费

3.00

  30202

  印刷费

0.88

  30204

  手续费

0.20

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

3.00

  30209

  物业管理费

0.55

  30211

  差旅费

3.52

  30213

  维修(护)费

1.10

  30215

  会议费

2.75

  30216

  培训费

0.66

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

16.00

  30228

  工会经费

1.87

  30229

  福利费

2.34

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30299

  其他商品和服务支出

15.34

303

对个人和家庭的补助

8.79

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本年无政府性基金预算支出

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算收入合计数为615.85万元,支出总数为615.85万元,分别较上年预算数增加122.16万元,其原因主要是增加了考试项目和次数

总收入615.85万元,全部为公共预算财政拨款。

总支出615.85万元,其中基本支出303.1万元(工资福利支出233.05万元,商品服务支出61.26万元,对个人和家庭补助支出8.79万元);项目支出312.75万元。

公共预算财政拨款615.85万元,其中经费拨款18.54万元,行政事业性收费拨款400万元,中省转移支付补助70万元,财政金库结转收入127.31万元。安排的教育支出588.34万元,医疗卫生与计划生育支出14.61万元,住房保障支出12.9万元

工资福利支出233.05万元,其中基本工资59.45万元,津贴补贴8.89万元,奖金29.32万元,其他社会保障缴费3.03万元,伙食补助费3.96万元,绩效工资27.86万元,机关事业单位养老保险缴费55.18万元,职业年金缴费7.04万元,住房公积金缴费12.90万元,城镇职工基本医疗保险缴费14.61万元,其他工资福利支出10.81万元;商品和服务支出61.26万元,其中办公费3万元,印刷费0.88万元,手续费0.2万元,水费0.55万元,电费3万元,邮电费3万元,物业管理费0.55万元,差旅费3.52万元,维修费1.1万元,会议费2.75万元,培训费0.66万元,公务接待费3万元,劳务费16万元,工会经费1.87万元,福利费2.34万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品服务支出15.34万元;对个人和家庭补助8.79万元,其中奖励性补贴(离退休人员)8.79万元

三公经费2018年预算6.5万元,比上年预算数持平

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算中商品和服务支出为61.26万元,较上年预算数增加1.66万元,主要是因为单位人员增加导致公用开支略有增加

2.政府采购情况

采购预算总额52.15万元,其中国家教育考试应急指挥中心配套设施40万元,屋顶防水维修5.75万元,办公设备购置6.4万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额377.11万元,2019年新增资产预算为52.15万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数为5个,总额为312.75万元。

四、名词解释

(一)功能科目

2050499其他成人教育支出:反映除上述项目以外其他用于成人教育支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0