• 索引号:

    011094719/2019-08278 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州人民广播电台

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州人民广播电台2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州电台的主要职能是:围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传,发挥好党和人民的喉舌作用,舆论监督作用;办好各类知识、娱乐服务性节目及科技信息节目,服务于人民群众。在发挥好广播媒体作用的同时,做好广告宣传。

 

(二)机构设置

荆州人民广播电台始建于1958年,经过半个世纪的发展壮大,已经成为湖北省最具影响力的地市级广播媒体。荆州电台现拥有四个系列台:丽人音乐广播、901汽车广播、荆州之声、田园之声。是湖北省乃至两湖平原覆盖最广的地市级广播媒体。

 

1.预算单位构成

本单位为一级预算单位。

2.内设科室

荆州电台设有办公室、财务科、总编室、新闻中心、荆州之声、汽车广播、田园之声、963音乐广播、广告中心、技术部。

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

187.88

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

187.88

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

1,054.53

四、事业单位经营收入

880.00

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

39.35

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

24.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,067.88

本年支出合计

1,117.88

上年结转

50.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,117.88

支出总计

1,117.88

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

187.88

1

    公共预算财政拨款

187.88

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

880.00

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,067.88

七、

上年结转

50.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

50.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,117.88

 


(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

922.88

1

    工资福利支出

525.14

2

    商品和服务支出

397.74

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

195.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,117.88

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,117.88

 


(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

187.88

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

57.88

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

130.00

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

184.53

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

3.35

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

187.88

财政拨款支出总计

187.88

 

 


(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

187.88

42.88

145.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

184.53

39.53

145.00

 

 

 

 

  20708

  广播电视

184.53

39.53

145.00

 

 

 

 

    2070804

    广播

184.53

39.53

145.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.35

3.35

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.35

3.35

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

3.35

3.35

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

42.88

301

工资福利支出

42.88

  30101

  基本工资

21.04

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

3.35

  30199

  其他工资福利支出

18.49

 


(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

21.72

因公出国(境)费

 

公务接待费

21.72

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 


三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年事业单位经营收入增加10万元,主要是广告收入增加,财政拨款收入与上年保持不变。三公经费支出减少0.02万元,主要是公务接待费减少0.02万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品和服务支出增加18.69万元,主要是电费、邮电费、维修(护)费等增加。

 

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

 

3.资产占有情况

2018年资产余额为936.54万元,2019年新增资产预算为90万元。

 

4.绩效目标情况

2019年《行风热线》节目宣传补助经费预算15万元,《荆州之声》、《田园之声》、991城市应急广播宣传补助预算100万元,扩大功率补助预算15万元,农村智能广播网市级平台系统维护补贴资金预算15万元。2019年预算指标结转50万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

 2070804广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0