• 索引号:

    011094719/2019-08277 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市理工职业学院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市理工职业学院2019年部门预算公开说明

 

 目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

我校是以工学为主,涵盖经济、管理、文学、艺术等多学科,公办全日制普通高等职业院校。

(二)机构设置

1.预算单位构成

2019年度,纳入我单位的部门预算汇编范围的独立核算单位1个,与上年无变化

2.内设科室

 QQ截图20190513151214.jpg 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,654.40

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,654.40

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

8,592.12

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

3,700.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

134.00

六、其他收入

2,953.93

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

176.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

8,308.33

本年支出合计

8,902.12

上年结转

593.79

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

8,902.12

支出总计

8,902.12

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,654.40

1

    公共预算财政拨款

1,654.40

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

3,700.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

2,953.93

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

2,953.93

3

    其他

 

 

本年收入合计 

8,308.33

七、

上年结转

593.79

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

593.79

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

8,902.12

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

6,640.77

1

    工资福利支出

3,634.61

2

    商品和服务支出

2,496.30

3

    对个人和家庭补助支出

509.86

二、

项目支出

2,261.35

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

8,902.12

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

8,902.12

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,654.40

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

404.40

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

1,654.40

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

1,250.00

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,654.40

财政拨款支出总计

1,654.40

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,654.40

1,654.40

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,654.40

1,654.40

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

1,654.40

1,654.40

 

 

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

1,654.40

1,654.40

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,654.40

301

工资福利支出

346.86

  30101

  基本工资

346.86

302

商品和服务支出

857.54

  30226

  劳务费

250.00

  30227

  委托业务费

200.00

  30228

  工会经费

0.52

  30299

  其他商品和服务支出

407.02

303

对个人和家庭的补助

450.00

  30308

  助学金

450.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

31.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.00

公务用车购置及运行费

17.00

    其中:公务用车运行维护费

17.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年预算收支总表

2019年预算中,收入预算合计为8902.12万元,其中:“财政拨款补助收入” 1654.4万元,“事业收入”3700万元,“其他收入”2953.93万元,“上年结转” 593.79万元。2018年预算为7821.92 万元,增加了1080.20万元。

支出预算合计为8902.12  万元,其中:“教育支出”8592.12  万元,“卫生健康支出”134  万元,“住房保障支出”176  万元。2018年预算为 7821.92 万元,增加了 1080.20 万元。增加的主要原因是2019年我校职工全面进入机关事业单位养老保险,加大职业教育的人才培养力度,深入促进校企合作,并要对原有的校舍进行大型修缮改造,供学生住宿和实验实训教学用。

22019年部门预算收入总表

2019年预算中,收入预算合计为  8902.12万元,其中:“财政拨款补助收入”中“公共预算财政拨款” 1654.4 万元,“事业收入”3700万元,“其他收入”中“财政专户资金结余”2953.53万元,“上年结转”中“预算指标结转”  593.79万元。

32019年部门预算支出总表

2019年我校支出预算合计为8902.12  万元,明细如下

1)基本支出  6640.77万元,其中:工资福利支出  3634.61万元,对个人和家庭补助支出509.86  万元,商品和服务支出  2496.3万元。

2)项目支出 2261.35 万元,主要为修建新学生公寓楼2019年预计支付  892.06万元、实训基地设备、软件、监控206万元、购置新床铺、课桌椅、空调60万元,购置图书26 万元、学生公寓内部设施床铺尾款168万元,校内外水路改造等大型修缮项目 315.5万元,上年预算指标结转593.79万元。

4、财政拨款收支总表

2019年预算中,财政拨款收入预算合计为1654.4万元,其中:“经费拨款”  404.4万元,“中省转移支付补助” 1250万元。

支出预算合计为 1654.4 万元,其中:“教育支出”1654.4万元。

5、一般公共预算支出表

我校2019年一般公共预算支出合计为 1654.4 万元,其中:“教育支出” 1654.4 万元。

6、一般公共预算基本支出表

我校2019年一般公共预算支出中基本支出为1654.4万元,其中:工资福利支出为346.86万元,商品和服务支出为857.54万元,对个人和家庭补助支出为  450万元。

72019年政府性基金预算支出表

2019年部门预算中,我校不涉及该项资金

82019“三公”经费支出表

2019年,我校2019“三公”经费支出合计为31万元,其中:公务接待费14万元,公务用车运行维护费17万元。较2018年的预算无变化。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

机关运行经费即基本支出中的商品和服务支出,主要是指公用经费,包括办公费、邮寄费、水电费、电话通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、其他商品服务支出。2019年我校机关运转经费共计 2496.3万元。

2.政府采购情况

政府采购预算总额为1667.56万元,其中货物类预算金额为460万元、工程类及校园内大型修缮采购预算金额为1207.56万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额165295420.06元。

2019年新增资产预算为2157.56万元。

 

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数为15个及总额为 2261.35万元。

四、名词解释

(一)功能科目

12050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

22100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32210201住房公积金:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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