• 索引号:

    011094719/2019-08276 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州教育学院

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州教育学院2019年部门预算公开

 

目录

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

一、 部门概况

(一)部门职责

荆州教育学院创办于1971年,20166月荆州市广播电视大学与荆州教育学院成功整合。我院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的公办高等学校。

学院设有学前教育系、中文系、外语系、计算机科学系、体育系、艺术系、管理科学系、信息工程系、乘务系、航空机电系、中专部等11个教学系、部,开设学前教育、小学教育(文、理)、英语教育、体育教育、电子商务等19个专业,23个专业方向,涵盖文、教、理、工、管、经等6个学科门类。

(二)机构设置

1、预算单位构成:本级预算单位1个。

2、内设科室:

荆州教育学院为市直一级预算单位,下设院办公室、教务处、学工处、招生办公室、总务处、财务处、人事处、工会办公室、就业办公室、培训处、科研处、图书馆办公室、计科系办公室、中文系办公室、外语系办公室、管理系办公室、体育系办公室、学前艺术系办公室、信息工程系办公室、继续教育部办公室、中专部办公室等21个职能部门。

 

 

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,409.88

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,409.88

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

5,723.46

二、上级补助收入

154.74

四、科学技术支出

 

三、事业收入

2,900.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

121.52

六、其他收入

1,100.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

180.03

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

5,564.62

本年支出合计

6,025.01

上年结转

460.39

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

6,025.01

支出总计

6,025.01

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,409.88

1

    公共预算财政拨款

1,409.88

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

154.74

1

    市本级主管部门

24.74

2

    非本级补助资金

130.00

三、

事业收入

2,900.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

1,100.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

1,100.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

5,564.62

七、

上年结转

460.39

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

460.39

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

6,025.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

5,239.08

1

    工资福利支出

2,766.78

2

    商品和服务支出

1,507.56

3

    对个人和家庭补助支出

964.74

二、

项目支出

785.93

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

6,025.01

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

6,025.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,409.88

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

469.88

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

1,409.88

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

940.00

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,409.88

财政拨款支出总计

1,409.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,409.88

1,409.88

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,409.88

1,409.88

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

1,409.88

1,409.88

 

 

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

1,409.88

1,409.88

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,409.88

301

工资福利支出

469.88

  30101

  基本工资

469.88

303

对个人和家庭的补助

940.00

  30308

  助学金

940.00

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八) “三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

60.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

50.00

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制预算收入总额6025.01万元,相较于2018年预算收入总额4,942.87元,增加1,082.14万元,上升21.89%

2019年部门预算中编制预算支出总额6025.01万元,相较于2018年预算支出总额4,942.87元,增加1,082.14万元,上升21.89%

2、收入总表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制预算收入总额6025.01万元,其中财政拨款补助收入1,409.88万元,事业收入2,900.00万元,其他收入1,100.00万元,上年结转460.39万元。相较于2018年预算收入总额4,942.87元,增加1,082.14万元,上升21.89%

3、支出总表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制预算支出总额6025.01万元,其中基本支出5,239.08万元,项目支出785.93万元。2018年预算支出总额4,942.87万元,其中,基本支出4,719.64万元,项目支出223.23万元。相比较,2019年预算支出总额增加1,082.14万元,上升21.89%;基本支出增加519.44万元,增涨10.51%,项目支出增加562.70万元,增涨252.07%

4、财政拨款收支总表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制公共预算财政拨款收入总额为1,409.88元,相较于2018年公共预算财政拨款收入总额2,269.88万元,减少860.00万元,减少37.89%

2018年公共预算财政拨款支出总额为1,409.88元,相较于2018年公共预算财政拨款支出总额2,269.88万元,减少860.00万元,减少37.89%

5、一般公共预算支出表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制一般公共预算支出总额为1,409.88万元,相较于2018年一般公共预算支出2,269.88万元,减少860.00万元,减少37.89%

6、一般公共预算基本支出表

荆州教育学院于2019年部门预算编制一般公共预算基本支出总额为1,409.88万元,其中工资福利支出469.88万元,对个人和家庭的补助支出940.00万元,相较于2018年一般公共预算基本支出总额2,269.88万元,减少860.00万元,减少37.89%

7、政府性基金预算支出表

荆州教育学院于2019年部门预算中未编制政府性基金预算支出,2018年亦未编制政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表

荆州教育学院于2019年部门预算中编制“三公”经费预算金额为60.50万元,其中公务接待费50.00万元,公务用车购置及运行费10.50万元。相较于2018“三公”经费预算金额80.50万元,公务接待费70.00万元,公务用车运行维护费10.50万元,减少20.00万元,其中公务接待费减少20.00万元,降低28.57%,公务用车运行维护费无变化。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

荆州教育学院于2019年部门预算中编制“基本支出商品服务支出1,507.56万元,相对于2018786.00万元,增加721.56万元,上升91.80%

2.政府采购情况

荆州教育学院于2019年部门预算中编制政府采购预算总额为515.54万元,相较于2018年政府采购总额300.23万元,增加215.31万元,上升71.72%。

3.资产占有情况

荆州教育学院2018年资产总额为10,594.41万元,2019年新增资产预算为204.54万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目及金额为:

单位显示编码

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

 

合计

300.23

 

 

313001

荆州教育学院

515.54 

 

 

  

 中高职教材采购

121.00

20197月前完成春季教材的采购;201912月完成秋季教材的采购

中高职教材采购

  

校园信息化系统升级改造

31.04 

201912月前完成

校园信息化系统升级改造

  

报刊图书采购

10.50 

20198月完成该项目的支出

报刊图书采购

  

道路黑化项目

99.00

20198月完成该项目的支出

道路黑化项目

  

学生公寓楼粉刷项目

64.00

20198月完成该项目的支出

学生公寓楼粉刷项目

  

高等职业教育质量提升计划奖补资金

190 

201912月完成该项目采购

等职业教育质量提升计划奖补资金

四、名词解释

(一)功能科目:

2050305 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)会计科目

1财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

                           

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