• 索引号:

    011094719/2019-08275 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

荆州博物馆

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州博物馆2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

荆州博物馆是一座融陈列展览、宣传教育、文物收藏保护、古城古建保护、考古发掘研究、考古遗址公园建设管理等多种功能于一体的地方性综合类博物馆、国家AAAA级旅游景区、国家公益一类事业单位、首批国家一级博物馆。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规。

2.负责全市古文化遗址、古墓葬的考古调查、勘探、发掘和古建筑的维修技术支持工作。

3.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、保管、保护、修复以及安全防范工作。

4.举办陈列展览以及开展文物展览交流活动。

5.发挥博物馆社会教育和公益服务职能,开展社会服务活动。

6.开展考古学研究、博物馆学研究、古建筑保护研究、出土简牍研究、大遗址保护研究等专业学科与应用技术研究,开展国内外学术交流,发表、编辑出版学术研究成果。

7.承担相关文化产品的研发、营销工作,发挥博物馆的延伸功能。

8.承担荆州市境内涉案文物鉴定工作。

9.负责熊家冢遗址博物馆的文物保护、考古发掘与研究、陈列展览工作。

 

(二)机构设置

荆州博物馆核定事业编制61名,其中馆长1人、党委书记1名、纪委书记1名、副馆长4名;中层正科级职数13名,副科级职数5名。

 

1.预算单位构成

 

经荆编【201419号文件批准,荆州博物馆为公益一类事业单位,机构级别相当于副县级,隶属荆州市文物旅游局领导,加挂“荆州市文物考古研究所”“荆州市简牍研究所”“荆州市文物考古勘探大队”牌子。

2.内设科室

荆州博物馆下设10个内部机构。办公室、考古部、古建部、保管部、宣教部、陈列部、财务科、保卫科、熊家冢遗址博物馆、市场营销部。

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,590.06

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:一般公共预算拨款

3,590.06

二、公共安全支出

0.00

     政府性基金预算拨款

0.00

三、教育支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

三、事业收入

0.00

五、文化体育与传媒支出

4,861.92

四、事业单位经营收入

800.00

六、社会保障和就业支出

67.39

五、附属单位上缴收入

0.00

七、卫生健康支出

44.24

六、其他收入

307.58

八、节能环保支出

0.00

 

 

九、城乡社区支出

0.00

 

 

十、农林水支出

0.00

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

十二、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十五、住房保障支出

61.58

 

 

十六、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十七、其他支出

0.00

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

0.00

本年收入合计

4,697.64

本年支出合计

5,035.13

上年结转

337.49

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

5,035.13

支出总计

5,035.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

3,590.06

1

    公共预算财政拨款

3,590.06

2

    政府性基金

0.00

二、

上级补助收入

0.00

1

    市本级主管部门

0.00

2

    非本级补助资金

0.00

三、

事业收入

0.00

四、

事业单位经营收入

800.00

五、

附属单位上缴收入

0.00

六、

其他收入

307.58

1

    非本级财政拨款

0.00

2

    财政专户资金结余

307.58

3

    其他

0.00

 

本年收入合计

4,697.64

七、

上年结转

337.49

1

    单位账户资金结转结余

0.00

2

    预算指标统筹

337.49

八、

动用事业基金

0.00

 

收入总计

5,035.13

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,056.64

1

    工资福利支出

893.12

2

    商品和服务支出

163.52

3

    对个人和家庭补助支出

0.00

二、

项目支出

3,262.03

三、

上缴上级支出

0.00

四、

事业单位经营支出

716.46

五、

对附属单补助支出

0.00

 

本年支出合计

5,035.13

六、

结转下年支出

0.00

 

支出总计

5,035.13

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

3,590.06

一、一般公共服务支出

0.00

 

    1、经费拨款

397.26

二、公共安全支出

0.00

 

    2、专项拨款

0.00

三、教育支出

0.00

 

    3、行政事业性收费拨款

0.00

四、科学技术支出

0.00

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

3,461.09

 

    5、办案费

0.00

六、社会保障和就业支出

67.39

 

    6、中省转移支付补助

3,192.80

七、卫生健康支出

0.00

 

    7、财政金库结转收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

 

    8、政府预算体系统筹

0.00

九、城乡社区支出

0.00

 

二、政府性基金拨款

0.00

十、农林水支出

0.00

 

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十五、住房保障支出

61.58

 

 

十六、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十七、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

3,590.06

财政拨款支出总计

3,590.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

           表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

3,590.06

973.10

2,616.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

3,461.09

844.13

2,616.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  20702

  文物

3,461.09

844.13

2,616.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2070205

    博物馆

1,050.29

844.13

206.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2070204

    文物保护

2,410.80

0.00

2,410.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

61.58

61.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  22102

  住房改革支出

61.58

61.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

61.58

61.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

973.10

301

工资福利支出

809.58

  30101

  基本工资

266.43

  30102

  津贴补贴

49.81

  30106

  伙食补助费

25.20

  30107

  绩效工资

166.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.39

  30112

  其他社会保障缴费

10.47

  30113

  住房公积金

61.58

  30199

  其他工资福利支出

161.86

302

商品和服务支出

163.52

  30201

  办公费

7.00

  30202

  印刷费

4.20

  30205

  水费

2.80

  30206

  电费

10.50

  30207

  邮电费

11.90

  30209

  物业管理费

4.90

  30211

  差旅费

28.00

  30213

  维修(护)费

6.30

  30215

  会议费

19.60

  30216

  培训费

4.20

  30217

  公务接待费

5.37

  30226

  劳务费

14.00

  30228

  工会经费

9.66

  30229

  福利费

12.08

  30231

  公务用车运行维护费

9.50

  30299

  其他商品和服务支出

13.51

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

14.87

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

5.37

公务用车购置及运行费

9.50

    其中:公务用车运行维护费

9.50

       公务用车购置费

0.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门收支总表

2019年收入总计5035.13万元,支出总计5035.13万元。

表二:2019年部门收入总表

2019年财政拨款补助收入-公共预算财政拨款3590.06万元,事业单位经营收入800万元,其他收入-财政专户资金结余307.58万元,本年收入合计4697.64万元,上年结转-预算指标结转337.49万元,收入总计5035.13万元。

表三:2019年部门支出总表

2019年基本支出1056.64万元,其中工资福利支出893.12万元,商品和服务支出163.52万元。项目支出3262.03万元,事业单位经营支出716.46万元,本年支出合计5035.13万元。

表四:2019年财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款3590.06万元 ,其中经费拨款397.26 万元,中省转移支付补助3192.8万元,财政拨款收入总计3590.06万元。2019年文化体育与传媒支出3461.09万元,社会保障和就业支出67.39万元,住房保障支出61.58万元,财政拨款支出总计3590.06万元。

表五:2019年一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出3590.06万元,其中文化体育与传媒支出3461.09万元,社会保障和就业支出67.39万元,住房保障支出61.58万元。文化体育与传媒支出预算数3461.09万元(文物保护2410.8万元、博物馆1050.29万元),其中基本支出973.1万元,项目支出2616.96万元。社会保障就业支出预算数67.39万元(行政事业单位离退休支出67.39万元)住房保障支出预算数61.58万元(住房改革支出61.58万元),住房公积金支出61.58万元。

表六:2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出973.1万元,其中工资福利支出809.58万元,商品和服务支出163.52万元。工资福利支出含基本工资266.43万元,津贴补贴49.81万元,伙食补助费25.2万元, 绩效工资166.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费67.39万元,其他社会保障缴费10.47万元,住房公积金61.58万元,其他工资福利支出161.86万元。商品和服务支出163.52万元,含办公费7万元,印刷费4.2万元,水费2.8万元,电费10.5万元,邮电费11.9万元,物业管理费4.9万元,差旅费28万元,维修()6.3万元,会议费19.6万元,培训费4.2万元,公务接待费5.37万元,劳务费14万元,工会经费9.66万元,福利费12.08万元,公务用车运行维护费9.5万元,其他商品和服务支出13.51万元。

表七:2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算无支出

表八:2019年“三公”经费支出表

2019年“三公”经费支出14.87万元,因公出国(境)费0元,公务接待费5.37万元,公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。

2018年“三公”经费支出14.87万元,因公出国(境)费0元,公务接待费5.37万元,公务用车购置及运行费9.5万元。2019年“三公经费”与上年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费160.6万元,含办公费7万元,印刷费4.2万元,水费2.8万元,电费10.5万元,邮电费11.9万元,物业管理费4.9万元,差旅费28万元,维修()6.3万元,会议费19.6万元,培训费4.2万元,公务接待费5.37万元,劳务费14万元,工会经费9.66万元,福利费12.08万元,公务用车运行维护费9.5万元,其他商品和服务支出13.51万元。

2.政府采购情况

    2019年政府采购项目共15个,采购金额合计719.64万元。我馆将严格按照《荆州市2019-2020年市级政府集中采购目录及限额标准的通知》(荆政办发(2018)44号),依照“应编尽编、应采尽采”的原则,依法实施政府采购,凡未按规定编制政府采购预算和未执行政府采购制度的项目,一律不予报销。

3.资产占有情况

2018年固定资产原值45727226.12元,2019年新增资产预算增加7196400元。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标项目共20个,项目金额3262.03万元。 2019年我馆将进一步全面实施绩效管理,建立以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果运用为保障的预算绩效管理体系,实施预算绩效管理全覆盖。财务部门加强绩效目标管理的政策宣传、业务指导和统筹协调工作,充分发挥管理职责,组织审核组或专家组对各部门项目支出的绩效目标进行审核。

5.预算收支增减情况

2019年收入总计5035.13万元,支出总计5035.13万元。2018年收入总计5076.55万元,支出总计5076.65万元。2019年比2018年收支总计减少41.52万元,原因为2019年经营收入减少。

  四、名词解释

(一)功能科目

2070204 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。                                  

打印|关闭
0