• 索引号:

    011094719/2019-08274 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市教育装备与信息化管理中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市教育装备与信息化管理中心

(荆州市学校后勤管理处)

2019年部门预算说明

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

统筹开展全市教育装备与教育信息化规划、建设、管理与应用工作;指导县市区和学校开展信息技术、实验技能和通用技术等的研究、教学、竞赛、考核和培训工作;负责学校后勤与校园消费市场规范管理与监督;协调指导学校(幼儿园)开展学生体检、医疗保险、意外伤害保险等风险防范工作;指导农村学校劳动实践基地建设与管理;指导校车、消防和食堂食品卫生等安全工作;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据荆编[2015]9号文件,我单位是荆州市教育体育局主管的财政全额拨款事业单位,为公益一类(改革类)事业单位,事业编制13人,现有在职人员21人(在编20人,人事代理1人),退休人员14人。

2.内设科室

单位内部设有综合科、财务科、技术装备科、电教信息科、学校后勤科、工会6个科室。

 

二、预算报表

(一)收支总表  

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

290.87

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

290.87

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

249.60

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

19.27

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

22.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

290.87

本年支出合计

290.87

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

290.87

支出总计

290.87

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

290.87

1

    公共预算财政拨款

290.87

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

290.87

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

290.87

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

236.87

1

    工资福利支出

236.87

2

    商品和服务支出

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

54.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

290.87

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

290.87

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

290.87

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

211.87

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

54.00

三、教育支出

249.60

    3、行政事业性收费拨款

15.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

19.27

    7、财政金库结转收入

10.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

22.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

290.87

财政拨款支出总计

290.87

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

290.87

236.87

54.00

 

 

 

 

205

教育支出

249.60

195.60

54.00

 

 

 

 

  20501

  教育管理事务

195.60

195.60

 

 

 

 

 

    2050102

    一般行政管理事务

195.60

195.60

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

54.00

 

54.00

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

54.00

 

54.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.27

19.27

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.27

19.27

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

19.27

19.27

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

236.87

301

工资福利支出

236.87

  30101

  基本工资

90.95

  30102

  津贴补贴

13.94

  30106

  伙食补助费

2.27

  30107

  绩效工资

43.34

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.27

  30112

  其他社会保障缴费

4.35

  30113

  住房公积金

22.00

  30199

  其他工资福利支出

8.75

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表说明

2019年部门预算收入总计290.87万元,全部为财政拨款收入。

2019年部门预算支出总计290.87万元,其中:教育支出249.60万元,占85.81%;卫生健康支出19.27万元,占6.63%;住房保障支出22万元,占7.56%。

2、收入总表说明

2019年部门预算收入总计290.87万元,全部为财政拨款补助收入。

3、支出总表说明

2019年部门预算支出总计290.87万元,其中:基本支出236.87万元,占81.44%,全部为工资福利支出;项目支出54万元,占18.56%。

    4、财政拨款收支总表说明

2019年部门预算财政拨款收入总计290.87万元,全部为公共预算财政拨款,其中:经费拨款211.87万元,专项拨款54万元,行政事业性收费拨款15万元,财政金库结转收入10万元。

    2019年部门预算财政拨款支出总计290.87万元,其中:教育支出249.60万元,卫生健康支出19.27万元,住房保障支出22万元。

    5、一般公共预算支出表说明

    2019年一般公共预算支出总计290.87万元,其中:基本支出236.87万元,项目支出54万元。

一般行政管理事务(教育管理事务)(2050102)195.60万元,反映本单位的人员支出。

其他教育费附加安排的支出(2050999)54万元,反映本单位的项目支出。

事业单位医疗(2101102)19.27万元,反映本单位的医疗保险缴费。

住房公积金(2210201)22万元,反映本单位缴交的住房公积金。

    6、一般公共预算基本支出表说明

2019年一般公共预算基本支出总计236.87万元,全部为工资福利支出,其中:

基本工资90.95万元、津贴补贴13.94万元、伙食补助费2.27万元、绩效工资43.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费32万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.27万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金22万元、其他工资福利支出8.75万元。

7、政府性基金预算支出表说明

我单位无政府性基金,此表无数据。

8、“三公”经费表说明

由于经费不足,我单位在“三公”经费预算中没有作安排。

 

(三)重要事项说明

1.预算收支增减变化

2019年部门预算收入总计290.87万元,全部为财政拨款收入。与上年财政拨款收入236.31万元相比增加了54.56万元。原因是上年的预算中没有包括专项拨款,如果单以经费拨款作比较,较上年减少9.44万元。

2019年部门预算支出总计290.87万元,其中:教育支出249.60万元,卫生健康支出19.27万元;住房保障支出22万元,与上年预算支出总计242.99万元相比,增加了47.88万元。原因是上年预算中没有包括项目支出,如果以基本支出作比较,较上年减少6.12万元。

2.机关运行经费

2019年基本支出中没有商品和服务支出,较上年执行数减少18.52万元,原因是我单位经费拨款不足,只能先满足工资福利支出,无法安排商品和服务支出。

3.政府采购情况

2019年有1个政府采购项目,为办公设备购置,金额为9万元。

4.资产占有情况

2018年固定资产期末余额166.13万元,占总资产的39.18%。2019年新增资产预算9万元。

5.绩效目标情况

2019年预算项目3个,分别为学校安全及后勤管理工作经费25万元,单位(学校)改革经费20万元,办公设备购置9万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

2050102一般行政管理事务(教育管理事务):反映单位人员工资福利方面的支出及商品服务支出。

2050999其他教育费附加安排的支出:反映项目支出。

2101102事业单位医疗:反映在职人员医疗保障方面的支出。

2210201住房公积金:反映在职人员住房保障方面的支出。

 

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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