• 索引号:

    011094719/2019-08273 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市教体局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市教育体育局2019年部门预算

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的方针政策和法律法规;拟订全市教育体育工作的规范性文件。

2.在市委的领导下,指导市属高校的党建、思想政治和社会治安综合治理工作;协助市委管理市属高校县(处)级干部;负责联系在荆省属高校。

3.负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;指导和协调全市各级各类学校的教育教学改革和科研工作,推进素质教育的深入实施;推进多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

4.负责市直教育体育系统经费的统筹管理;协助有关部门编制市直教育体育单位经费的预算和决算;指导全市教育体育设施建设;组织和指导全市学生资助工作。

5.加强全市义务教育的宏观指导和协调,指导各地推进义务教育均衡发展;指导全市各级各类学校德育、体育教师、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育等工作。

6.指导全市的教育督导工作;对同级政府工作部门、下级人民政府及其有关部门贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和法律法规的情况进行检查、监督与评估;统筹九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的组织实施,巩固和提升工作成果;组织和指导对全市职业教育、基础教育发展水平和质量的监测与评价。

7.指导全市教育体育系统人才队伍建设;主管全市教师教练员工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导全市中等及以下学校教师资格证书制度的实施;会同有关部门做好专业技术职务评审。

8.指导全市教育体育工作,负责中心城区教育体育发展宏观规划,统筹协调荆州区、沙市区和荆州开发区教育体育发展;管理市直中小学校;指导和协调全市各类学历教育及招生考试;参与全市大中专毕业生就业指导工作。

9.统筹规划潜水群众体育发展,负责推行全面健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设,指导公共体育设施建设,对公共体育设施进行监督管理。

10.统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展,研究和指导体育运动项目设置、布局和体育训练、竞赛,研究和指导优秀运动员队伍建设,协同有关部门做好优秀运动员的吸收、安置和保障工作;制定和实施青少年体育后备人才培养计划,指导和推进青少年体育工作;负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11.负责全市体育产业发展规划;规范体育服务管理,推动标准化建设;管理体育彩票的销售、体彩公益金的使用。

12.负责全市教育体育行政审批;审查、审核全市体育经营活动主体的从业资格;依法监督体育经营活动中的行为。

13.负责全市举办的市级以上体育竞赛活动,指导和协调参加省级综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。

14.协调有关部门对体育场地和设施的建设布局进行规划;指导和协调公共体育场馆和社区公共运动设施的开放;依法指导全市体育场馆的运营管理。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

为市政府工作部门,公益一类行政单位。行政编制43人,工勤编制5人,全额事业编制人数4人。年末实有在职人数39人。离休3人,退休79人。

2.内设科室

内设机构15个,分别是办公室、人事科、法规与行政审批科、安全科(信访科)、体育经济科、计划财务科(学生资助科)、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育科、青少年体育指导科、群众体育推广科、教师教练员管理科、教育督导办公室、语音文字工作委员会办公室、机关党委。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,165.36

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

2,165.36

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

730.15

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

34.66

六、其他收入

10.80

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

39.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

2,609.81

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2,176.16

本年支出合计

3,414.32

上年结转

1,238.16

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,414.32

支出总计

3,414.32

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2,165.36

1

    公共预算财政拨款

2,165.36

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

10.80

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

10.80

3

    其他

 

 

本年收入合计

2,176.16

七、

上年结转

1,238.16

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

1,238.16

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

3,414.32

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

616.13

1

    工资福利支出

460.76

2

    商品和服务支出

125.72

3

    对个人和家庭补助支出

29.65

二、

项目支出

2,798.19

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

3,414.32

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,414.32

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2,165.36

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

574.14

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

145.88

三、教育支出

701.35

    3、行政事业性收费拨款

16.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

7.29

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

1,389.65

七、卫生健康支出

34.66

    7、财政金库结转收入

32.40

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

39.70

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

1,389.65

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2,165.36

财政拨款支出总计

2,165.36

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

2,165.36

614.83

1,550.53

 

 

 

 

205

教育支出

701.35

540.47

160.88

 

 

 

 

  20501

  教育管理事务

555.47

540.47

15.00

 

 

 

 

    2050101

    行政运行

540.47

540.47

 

 

 

 

 

    2050102

    一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

145.88

 

145.88

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

145.88

 

145.88

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.66

34.66

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

34.66

34.66

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

34.66

34.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.70

39.70

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

39.70

39.70

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

39.70

39.70

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,389.65

 

1,389.65

 

 

 

 

  22960

  彩票公益金安排的支出

1,389.65

 

1,389.65

 

 

 

 

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

1,389.65

 

1,389.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

614.83

301

工资福利支出

460.76

  30101

  基本工资

153.55

  30102

  津贴补贴

122.63

  30103

  奖金

12.80

  30106

  伙食补助费

14.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

34.66

  30112

  其他社会保障缴费

4.50

  30113

  住房公积金

39.70

  30199

  其他工资福利支出

21.19

302

商品和服务支出

124.42

  30201

  办公费

6.34

  30202

  印刷费

2.34

  30205

  水费

1.56

  30206

  电费

5.85

  30207

  邮电费

6.70

  30209

  物业管理费

2.10

  30211

  差旅费

17.90

  30213

  维修(护)费

3.51

  30215

  会议费

10.92

  30216

  培训费

2.34

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

7.80

  30228

  工会经费

5.52

  30229

  福利费

6.90

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

27.50

  30299

  其他商品和服务支出

9.64

303

对个人和家庭的补助

29.65

  30301

  离休费

29.65

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.65

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.15

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计3,414.32万元,其中:财政拨款收入2,165.36万元,上年结转1,238.16万元,本年收入较上年增加366.05万元;支出总计3,414.32万元,其中:教育支出730.15万元,卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出2,609.81万元,本年支出较上年增加366.05万元。

2.收入总表:收入总计3,414.32万元,其中:财政拨款收入2,165.36万元,上年结转1,238.16万元。

3.支出总表:支出总计3,414.32万元,其中:基本支出616.13万元,项目支出2,798.19万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计2,165.36万元,其中:经费拨款574.14万元,专项拨款574.14万元,行政事业性收费拨款16.00万元,国有资源有偿使用收入拨款7.29万元,中省转移支付补助1,389.65万元,财政金库结转收入32.40万元。财政拨款支出总计2,165.36万元,其中:教育支出701.35万元,卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出1,389.65万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计2,165.36,其中:教育支出701.35万元(基本支出540.47万元、项目支出160.88万元),卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1,389.65万元。

6.一般公共预算基本支出表:合计614.83万元,其中:工资福利支出460.76万元,商品服务支出124.42万元,对个人及家庭的补助29.65万元。

7. 政府性基金预算支出表:按照2018年部门预算编制要求将体彩公益金作为中省转移支付补助,不在作为政府性基金申报,所以政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:合计8.65万元。其中:公务接待费5.15万元,公务用车运行维护费3.50万元。

本单位车辆保有量1辆。

“三公”经费支出本年预算数较上年预算数增加1.15万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出125.72万元,其中:办公费6.34万元,印刷费2.34万元,水费1.56万元,电费5.85万元,邮电费6.70万元,物业管理费2.10万元,差旅费17.90万元,维修(护)费3.51万元,会议费10.92万元,培训费2.34万元,公务接待费4.00万元,劳务费7.80万元,工会经费5.52万元,福利费6.90万元,公务用车运行维护费3.50万元,其他交通费用27.50万元,其他商品和服务支出4.92万元,不可预见费6.02万元。基本支出中的商品服务支出预算数较上年预算数减少3.54万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额437.53万元。其中:采购一批办公设备,预算金额9.50万元;荆州国际马拉松赛事运营服务费,预算金额300.00万元;用于群众体育的其他物资及租赁,预算金额62.00万元;绩效评价及培训等(教育附加)费用,预算金额11.03万元;其他专用材料和国内培训费用,预算金额55.00万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额2,389.65万元,2019年新增资产预算9.50万元。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标情况如下表所示:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

市教育体育局

2,761.1900

 

 

  鄂财综发【2017】24号-参加十五届省运会、参加省运会青少年比赛(结转项目)

111.7000

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  荆州名师工作室建设及全市初中校长、幼儿园园长培训(教育附加)

60.0000

2019年全年

造就一批在全国、全省有一定学术影响力的知名教师,发挥名师的引领示作用,提升教师队伍整体素质

  鄂财教发【2017】29号-2017年省本级体育彩票公益金补助经费(结转项目)

66.0000

当年完成

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

  群众体育

510.0000

当年完成

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

  鄂财综发【2018】7号-2018年第一季度体彩公益金(结转项目)

110.8000

2019年

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

  职教专项工作(教育附加)

8.1000

当年完成

加快推进足球进职业院校,增强学生体魄,激发学生爱校热情,推动全市各职业院校之间的交流协作

  鄂财综发【2016】32号-省级基地配套、青少年后备人才培养、社会体育指导员培训过敏体质抽测等(结转项目)

203.0000

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  鄂财教发【2018】66号-2018年青少年校园足球活动省级专项资金(结转项目)

18.0000

当年完成

按照上级要求落实青少年校园足球工作,提高青少年身体素质

  扫黑除恶专项斗争、“非法校园贷”暨信访维稳、综治安全专项工作(教育附加)

7.2500

当年完成

开展扫黑除恶专项斗争、“非法校园贷”暨信访维稳、综治安全等专项工作,降低责任事故发生率,提高社会满意

  鄂财综发【2016】21号-组织举办全市体育教师、教练员、裁判员培训、单项体育协会补贴经费等(结转项目)

68.4600

当年完成

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

  青少年体育

449.6500

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  基础教育专项工作(教育附加)

17.5000

当年完成

提升幼、小、初、高、特教育教学质量,国防教育形式,增强基础教育工作实效

  鄂财综发【2016】3号-组织举办全市体育教师、教练员、裁判员培训(结转项目)

22.5300

当年完成

加强举办全市教师、教练员、裁判员培训,提高体育教师素养,促进全市体育产业的健康发展

  鄂财综发【2016】11号-市级青少年比赛、全市中小学测试培训工作、残疾人保障项目(结转项目)

76.7800

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  办公设备购置

9.5000

当年完成

保障我局办公需要,利用现代办公条件开展办公。

  教育援疆援藏结对帮扶(教育附加)

10.0000

当年完成

按政策文件完成援疆援藏工作提升教育公平水平

  教师节表彰庆祝活动(教育附加)

10.0000

2019年1月—3月 评选活动宣传发动阶段, 2019年4月—6月各类优秀教师推荐申报阶段 ,2019年7月—9月 评审表彰阶段,2019年10—12月 师德事迹宣传阶段。

通过教师节庆祝表彰活动,树立一批爱岗敬业的师德典型,引领全市广大教师争做“四有”好教师,营造全社会尊

  鄂财教发(2018)81号-2018年省本级体彩公益金补助资金(结转项目)

51.0000

当年完成

加快体育强省建设,培养后备体育力量,组织后备力量培训,提升体育产业效益

  鄂财综发【2017】19号-国家级大型群体活动、全民健身日活动(结转项目)

15.7000

当年完成

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

  鄂财综发【2017】4号-各类体育赛事活动安全保障、全市体育工作会、场馆运营改革前期费用(结转项目)

56.2300

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  绩效评价及培训等(教育附加)

11.0300

当年完成

规范荆州市教育体育局及二级单位对财务工作。

  鄂财综发【2018】4号-体育产业发展、参加省级青少年比赛、参加省级年度比赛(结转项目)

191.0000

当年完成

按照省体育局相关标准,开展青少年体育活动,提升青少年身体素质

  体育产业及其他

130.0000

当年完成

开展体育产业发展、残疾人保障项目、沙市区全民健身体育彩票公益金支出等项目

  荆州国际马拉松项目

300.0000

当年完成

提升城市影响力,带动经济发展,以品牌赛事带动地方体育事业跨越发展

  鄂财综发【2018】17号-2018年第二季度体彩公益金(结转项目)

246.9600

2019年

开展各类群体活动、培训、会议及比赛。

四、名词解释

(一)功能科目

1.2050102一般行政管理事务(教育管理事务):反映行政单位(含实行公务员事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2050101 行政运行(教育管理事务):反映行政单位的基本支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。5.2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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