• 索引号:

    011094719/2019-08272 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市教科院

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市教育科学研究院2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

     1、全面贯彻、执行党的教育方针,组织实施地方教育教学理论研究与探索,为科教兴市服务。

    2、完成政府和市教委交办的有关教育改革和发展的调研工作,并向有关方面提出建议和咨询。

    3、建立健全我市教育科研体系,认真规划我市教育科研发展计划,及时收集国内外科研信息。

    4、担负我市基础教育与职业技术教育的教学研究,并对我市的基础教育和中等职业技术教育的教学工作进行指导与管理。

5、统筹管理我市教育科研工作,负责组织教育科研的实验、评估、鉴定,及时推广实施优秀教育科研成果,不断提高我市的教育水平。

6、大力推进我市中小学和中等职业技术学校的教育教学改革,不断探索教育的新方法、新观念,全面实施素质教育工作,提高教育质量。

7、加强我市师资队伍建设,建立教育信息网络,搞好科研培训和教材教法培训工作。

 

(二)机构设置

 

1、预算单位构成

根据荆编【2014】14号文件,我单位为荆州市教育体育局主管的公益二类事业单位,事业编制25人,现有在职人员19人,退休人员43人,聘用人员5人。 

2、内设科室

(1)办公室

协助院长处理日常事务,综合协调各科室工作。负责党务政工宣传工作、政治思想工作,负责人事、老干、纪检、文书档案等工作。

    (2)行政科

    承担院内的总务后勤管理工作,负责财务管理、财产管理、小车管理以及安全保卫工作和卫生缮食工作。

    (3)中小学教学研究院

承担中、小学教学研究和学科教学业务管理工作,研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等,为教育行政部门实施教学计划、教学大纲及教材管理当好参谋,组织编写乡土教材、组织开展教学研究活动、总结推广教学经验、指导教师开展学科活动,组织对学科教学的检查和评估,研究考试方法的改革等。

(4)职业技术教育研究室

承担中等职业技术教育的教学研究和教学业务管理工作。调查研究我市职业技术教育改革和发展,从事职教教学研究、推进职教教学改革、指导和管理职教教学工作,开展教研活动,组织职教短训工作。

(5)教育理论研究室(教科所)

承担教育科学理论研究及教科研究的管理工作。组织我市教育科学研究工作,统筹管理教育科研的计划、课题、实验、评估鉴定及推广开发工作,提供科研咨询服务。

(6)信息科

从事教育教学科学情报资料信息的收集、整理、交流及管理工作。承担《荆州教育》杂志的编辑、发行及管理工作。

(7)培训开发科

承担教科研究课题培训及教材教法培训的组织管理工作,组织实施科研成果的开发及转化工作。

二、预算报表

(一)收支总表

2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

260.86

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

260.86

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

290.86

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

35.00

六、其他收入

90.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

25.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

350.86

本年支出合计

350.86

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

350.86

支出总计

350.86

 

(二)收入总表

2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

260.86

1

    公共预算财政拨款

260.86

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

90.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

90.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

350.86

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

350.86

 

 

 

 

(三)支出总表

 2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

291.58

1

    工资福利支出

291.58

2

    商品和服务支出

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

59.28

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

350.86

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

350.86

 

(四)财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

260.86

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

201.58

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

59.28

三、教育支出

230.86

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

30.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

260.86

财政拨款支出总计

260.86

 

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

260.86

201.58

59.28

 

 

 

 

205

教育支出

230.86

171.58

59.28

 

 

 

 

  20501

  教育管理事务

171.58

171.58

 

 

 

 

 

    2050199

    其他教育管理事务支出

171.58

171.58

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

59.28

 

59.28

 

 

 

 

    2050904

    城市中小学教学设施

59.28

 

59.28

 

 

 

 

210

卫生健康支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

201.58

301

工资福利支出

201.58

  30101

  基本工资

119.88

  30102

  津贴补贴

16.55

  30107

  绩效工资

32.33

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

30.00

  30112

  其他社会保障缴费

2.82

 

 

(七)政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表说明

 2019年部门预算收入总计350.86万元,财政拔款(补助)收入260.86万元,其他收入90万元。较上年相比,财政拔款补助增加教育附加项目59.28万元。其他收入减少128.42万元原因是财政专户资金结余减少。

2019年部门预算支出总计350.86万元。其中:教育支出290.86万元,占83%;卫生健康支出35万元,占10%;

住房保障支出25万元,占7%。与上年相比总体支出减少142.82万元,主要原因为我院无政策性收费。

2、收入总表说明

2019年部门预算收入总计350.86万元,其中公共预算财政拨款260.86万元,其他收入财政专户结余90万元。

3、支出总表说明

2019年部门预算支出总计350.86万元,其中基本支出291.58万元(工资福利支出291.58万元),项目支出59.28万元。

4、财政拨款收支总表说明

2019年部门预算财政拨款收入260.86万元。其中经费拨款201.58万元,专项拨款59.28万元。

2019年部门预算财政拨款支出总计260.86万元。其中教育支出230.86万元,卫生健康支出30万元。

5、一般公共预算支出表说明

2019年一般公共预算支出总计260.86万元。其中教育管理事务支出171.58万元,教育附加安排的支出59.28万元,卫生健康支出30万元。

6、一般公共预算基本支出表说明

2019年一般公共预算基本支出总计201.58万元,其中工资福利支出201.58万元(基本工资119.88万元,津贴补贴16.55万元,绩效工资32.33万元,城镇职工基本医疗保险缴费30万元,其他社会保障缴费2.82万元)。

7、政府性基金预算支出表说明

2019年我单位无政府性基金,此表无数据。

8、“三公”经费表说明

2019年我院无“三公”经费支出,此表无数据。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年基本支出中的商品和服务支出总计50万元,2019年基本支出中的商品和服务支出无预算,主要原因是我院无政策性收费。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3.资产占有情况

2018年资产余额85.19万元,2019年无新增资产预算发生。

4.绩效目标情况

2019年荆州市基础教育质量监测项目共计59.28万元。全年共分六次进行质量监测(高三质检三次、高一高二各一次、初三一次)。通过监测促进了学生全面发展和学校内涵发展的教育质量评价体系。

四、名词解释

(一)功能科目

2050199其它教育管理事务支出:反映其它其他用于教育管理事务方面的支出。

2050904教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施:反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学 条件的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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