• 索引号:

    011094719/2019-08271 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

湖北中医药高等专科学校

发布时间: 2019-02-19 11:02

湖北中医药高等专科学校2019部门预算公开说明

 

目录

一、 学校基本情况

二、 2019年部门预算报表

三、 报表编制说明

四、 名词解释

 

一、学校基本情况 

    湖北中医药高等专科学校是2002年3月经教育部批准成立的全国第一所中医药普通专科学校,开办医类专业教育已有60多年历史。学校实行国家中医药管理局、湖北省卫生厅(卫计委)、荆州市人民政府三方共建的管理体制。2018年1月5日,荆州市市长崔永辉在荆州市第五届人民代表大会第三次会议上作《荆州市2018年政府工作报告》,明确指出“支持湖北中医药高等专科学校创建应用型本科院校”。2018年6月1日,湖北省人民政府出台文件《关于促进中医药振兴发展的若干意见》,明确指出“支持湖北中医药高等专科学校建成基层中医药人才和全科医生的培养基地”。

学校集医学教育、科研和临床于一体,突出中医药特色,中医、西医、药学、护理、医技、健康管理与促进等多学科协调发展。学校以普通专科教育为主体,目前开设有中医学、针灸推拿、中医骨伤、药学、中药学、药品经营与管理、中药制药技术、康复治疗技术、医学美容技术、健康管理、中医养生保健、老年保健与管理、临床医学、口腔医学、医学检验技术、医疗设备应用技术、护理、助产等18个普通专科专业,面向30个省区市招生,现有全日制普通专科学生近万人;同时联办有护理学、中药学、药学与药品营销3个自考本科专业。湖北省乡村医生培训中心、湖北省中医师协会继续教育专业委员会设在学校,分别承担全省乡村医生培训和中医及相关专业的继续教育任务。学校是“中医药保健服务国家标准研发及专业人才培训基地”、“湖北省中医药文化宣传教育基地”、“湖北省科普教育基地”。

(一) 本单位职责

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和卫生工作方针,开展有计划的教育教学和科学研究活动,培养具有创新精神和实践能力的医学类和相关医学类专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设,推动社会主义精神文明建设和社会进步,为振兴祖国的医药事业做出新的贡献。

(二)机构设置

1.人员构成:学校专兼职教师752人,其中专职教师402人,具有高级职称的专兼职教师227人(其中博导1人),占教师总人数46.14%,具有硕士研究生及以上学历的教师92人,双师素质教师277人。

2.内设科室:学校下设学校办公室(质量管理办公室)、组织人事处、宣传部(统战部、语委办)、纪委办公室(监察审计处)、工会(离退休办公室)划财务处、教务处、学生工作处(团委)、招生就业、继续教育部、实验实训中心、科(产学研合作处)、图书馆(信息化建设办公室)、后勤保卫处、公共基础部、医学基础部、中医系、医疗系、护理系、中专部、古城医、三板桥医院共22个部门。

3.学校2019年重点工作一、提高党建水平,引领科学发展。二、深化教学改革,提高人才质量。三、重视师资建设,推进人才强校。四、做好学生工作,促进成长成才。五、加强内涵建设,增强办学活力,为升本科院校做足充分准备。

二、湖北中医药高等专科学校2019年部门预算表  

表一:2019年部门收支总表

                                                                   单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

4,459.62

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

4,459.62

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

13,578.12

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

6,716.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

359.00

六、其他收入

1,373.95

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

324.90

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

12,549.57

本年支出合计

14,262.02

上年结转

1,712.45

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

14,262.02

支出总计

14,262.02

 

 

 表二:2019部门收入总表

                                                                 单位:万元                           

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

4,459.62

1

    公共预算财政拨款

4,459.62

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

6,716.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

1,373.95

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

1,373.95

3

    其他

 

 

本年收入合计

12,549.57

七、

上年结转

1,712.45

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

1,712.45

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

14,262.02

     

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

11,554.36

1

    工资福利支出

6,883.31

2

    商品和服务支出

3,029.28

3

    对个人和家庭补助支出

1,641.77

二、

项目支出

2,707.66

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

14,262.02

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

14,262.02

 

表四:2019年财政拨款收支总表                                                                         

                                                                单位:万元

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

4,459.62

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

780.85

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

4,459.62

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

3,678.77

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

4,459.62

财政拨款支出总计

4,459.62

 

 


表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

合计

4,459.62

3,494.41

965.21

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

4,459.62

3,494.41

965.21

 

 

 

 

 

 

  20503

  职业教育

4,459.62

3,494.41

965.21

 

 

 

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

4,459.62

3,494.41

965.21

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

合计

3,494.41

 

 

301

工资福利支出

780.85

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

780.85

 

 

302

商品和服务支出

1,413.56

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

1,413.56

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,300.00

 

 

  30308

  助学金

1,300.00

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

28.00

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

28.00

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)2019年预算报表说明

1.2019年收支预算总表说明  

  本表反映本部门总的收支情况,上年结转主要是质量提升计划专项结余;支出部分以教育支出为主体,医疗卫生与计划生育支出为医疗保险缴费开支,住房保障支出为住房公积金缴费开支。按照综合预算的原则,我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。我校2019年收支总预算14262.02万元,比2018年年初部门预算12421.89万元增加1840.13万元,主要是上年结转比去年增加886.41万元,同时公租房周边建设及学生公寓供水系统等基础建设项目增加845.44万元。

2.2019年收入预算总表说明  

  我校2019年预算收入14262.02万元,其中:上年结转1712.45万元,占总收入的12.01%;财政拨款收入4459.62万元,占总收入的31.27%;事业收入6716万元,占总收入的47.09%。

3.2019年支出预算总表说明  

本表反映本部门总的支出情况,其中人员经费为工资福利支出与对个人和家庭补助支出合计数,占总支出59.77%

4.2019年财政拨款收支总表

本表反映本部门财政拨款总的收支情况,不含事业收入部分。其中:财政金库结转收入为已缴入国库的行政事业性收费。此表金额小于表一数据。

5.2019年一般公共预算支出表

本表反映一般公共预算支出,不含事业收入对应的支出。表上数字小于表三支出数,含基本支出和项目支出。

6.2019年一般公共预算基本支出表

本表反映一般公共预算支出中的基本支出,由人员经费与公用经费构成。

7.2019年政府性基金预算支出表

本部门没有政府性基金收入,故政府性基金预算支出为零。

8.2019 年“三公”经费预算表说明  

本部门2019年“三公”预算支出28万元,均为公务接待费,比上年度减少23.6万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年度商品和服务支出3029.28万元,较上年预算数减少368.89万元。主要是校园维修开支较少。

2.政府采购情况

2019年度采购预算总额2593.21万元,其中货物采购预算金额1747.77万元,工程采购预算金额845.44万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额56444.98万元,其中:固定资产34700.26万元、无形资产4206.75万元。2019年新增资产预算金额2501.16万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目:

1)学生公寓澡堂及公租房建设项目预算金额845.44万元

2)购置项目预算金额119.77万元

3)18年质量教育质量提升计划资金预算金额598万元

4)中医药创新发展服务项目预算金额127万元

5) “数字校园实验校”应用平台建设项目预算金额130万元

6)创新发展计划项目预算金额673万元

 四、名词解释

(一)功能科目

2050305高等职业教育:反映教育部直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。   

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

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