• 索引号:

    011094719/2019-08270 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

沙市中学

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

湖北省沙市中学2019年部门预算公开说明

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

根据国办发 [2001]74号文件和省人民政府办公厅《关于印发<湖北省中小学机构编制管理暂行规定>的通知》(鄂政办发[2001]112号)精神,经研究同意,湖北省沙市中学为全民所有制事业单位,机构级别为正县级,隶属市教育局领导。

一、部门概况

(一)部门职责

学校主要承担高中阶段教育教学任务(单设高中、学制三年),学校主要任务是进一步提高学生的思想道德,文化科学、劳动技能和身体心理素质,发展学生的个性和特长,为高等学校输送合格新生,为各行各业输送素质较高的后备力量。

(二)机构设置

1.预算单位构成

单位部门预算只包括本级。

2.内设科室

办公室(保卫科与办公室合署办公)

教导处

总务处

学生工作处

教科处

对外交流处

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,649.03

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

3,649.03

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

4,660.48

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

945.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

203.28

六、其他收入

525.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

257.27

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

5,119.03

本年支出合计

5,121.03

上年结转

2.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

5,121.03

支出总计

5,121.03

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

3,649.03

1

    公共预算财政拨款

3,649.03

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

945.00

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

525.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

450.00

3

    其他

75.00

 

本年收入合计

5,119.03

七、

上年结转

2.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

2.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

5,121.03

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

4,261.80

1

    工资福利支出

3,628.53

2

    商品和服务支出

431.84

3

    对个人和家庭补助支出

201.43

二、

项目支出

859.23

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

5,121.03

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

5,121.03

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,649.03

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

1,160.23

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

2,408.80

三、教育支出

3,348.48

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

80.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

123.28

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

177.27

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

3,649.03

财政拨款支出总计

3,649.03

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

3,649.03

3,124.51

524.52

 

 

 

 

205

教育支出

3,348.48

2,823.96

524.52

 

 

 

 

  20502

  普通教育

2,883.96

2,823.96

60.00

 

 

 

 

    2050204

    高中教育

2,883.96

2,823.96

60.00

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

464.52

 

464.52

 

 

 

 

    2050904

    城市中小学教学设施

464.52

 

464.52

 

 

 

 

210

卫生健康支出

123.28

123.28

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

123.28

123.28

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

123.28

123.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

177.27

177.27

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

177.27

177.27

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

177.27

177.27

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,124.51

301

工资福利支出

2,759.27

  30101

  基本工资

1,012.83

  30102

  津贴补贴

147.40

  30103

  奖金

364.05

  30107

  绩效工资

542.58

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

367.44

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

123.28

  30112

  其他社会保障缴费

24.42

  30113

  住房公积金

177.27

302

商品和服务支出

365.24

  30201

  办公费

124.67

  30205

  水费

8.00

  30206

  电费

40.00

  30207

  邮电费

10.00

  30209

  物业管理费

20.00

  30211

  差旅费

20.00

  30213

  维修(护)费

30.00

  30216

  培训费

25.00

  30226

  劳务费

20.00

  30228

  工会经费

37.57

  30299

  其他商品和服务支出

30.00

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

15.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年部门预算收支情况说明

2019年湖北省沙市中学收入预算总额为5121.03万元,其中:一般公共预算拨款3649.03万元,事业收入945万元,财政专户资金结余450万元,其他收入75万元,上年结转2万元。

2019年湖北省沙市中学支出预算总额为5121.03万元。按支出功能科目分类划分:教育支出4660.48万元,占支出预算总额的91.01%;卫生健康支出203.28万元,占支出预算总额的3.97%;住房保障支出257.27万元,占支出预算总额的5.02%

22019年部门预算收入情况

2019年湖北省沙市中学收入预算总额为5121.03万元,相较2018年的2848.83万元,增加2272.2万元,增加79.76%,原因为将以往的年中追加拨款,纳入了年初预算。

32019年部门预算支出情况

2018年湖北省沙市中学支出预算总额为5121.03万元,相较2018年的2848.83万元,增加2272.2万元,增加79.76%,原因为将以往的年中追加拨款后安排的支出,纳入了年初预算。

42019年财政拨款收支情况

2019年湖北省沙市中学财政拨款收入总额为3649.03万元,其中经费拨款1160.23万元,专项拨款2408.8万元,国有资源有偿使用收入80万元。财政拨款支出总额为3649.03万元,其中:教育支出3348.48万元,占支出预算总额的91.76%;卫生健康支出123.28万元,占支出预算总额的3.38%;住房保障支出177.27万元,占支出预算总额的4.86%

52019年一般公共预算支出情况

2019年湖北省沙市中学一般公共预算支出总额为3649.03万元,其中:高中教育2883.96万元,占支出预算总额的79.03%;城市中小学教学设施464.52万元,占支出预算总额的12.73%;事业单位医疗123.28万元,占支出预算总额的3.38%;住房公积金177.27万元,占支出预算总额的4.86%

62019年一般公共预算基本支出情况

2019年湖北省沙市中学一般公共预算基本支出总额为3124.51万元,工资福利支出2759.27万元,占基本支出总额88.31%,其中:基本工资1012.83万元,津贴补贴147.4万元,奖金364.05万元,绩效工资542.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费367.44万元,城镇职工基本医疗保险缴费123.28万元,其他社会保障缴费24.42万元,住房公积金177.27万元。

72019年政府性基金预算支出情况

2019年湖北省沙市中学政府性基金预算支出无数据。

82019年“三公”经费支出情况

2019年湖北省沙市中学“三公”经费预算支出合计为15万元,其中公务接待费8万元,公务用车运行维护费7万元。相较2018年的22万元,减少7万元,减少率为31.82%,其中公务招待费减少7万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年湖北省沙市中学基本支出中的商品和服务支出为431.84万元,相较2018年的465万元,减少33.16万元,减少率为7.13%。项目支出中安排物业管理支出项目293.78万元。

2.政府采购情况

2019年湖北省沙市中学采购预算总额685.23万元,其中:教学设备464.52万元,其他专用设备79.33万元,办公家具5.9万元,空调5.7万元,其他办公自动化设备8万元,物业管理121.78万元。

3.资产占有情况

2018年湖北省沙市中学资产余额4682.01万元,2018年新增资产预算为503.45万元。

4.绩效目标情况

2019年湖北省沙市中学预算设置绩效目标的项目为新校区迁建配套项目,金额464.52万元。

四、名词解释

(一)功能科目

2050204 高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

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