• 索引号:

    011094719/2019-08269 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市奥林匹克体育场

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市奥林匹克体育场2019年部门预算公开

 

目录

一、 部门概况

二、 预算报表

三、 编制说明

四、 名词解释

 

一、 部门概况

(一)部门职责

我场是落实奥运争光计划和全民健身计划的重要阵地,负责积极举办各类大型文化体育活动,承接各级运动会,各项体育比赛,为体育后备人才训练提供良好的场所。

(二)机构设置

我场属财政一级预算单位,公益二类、财政差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,编办核定编制12名,其中场长1名,副场长2名。我场现有在岗在编职工6名。

1、预算单位构成

部门预算为本级预算单位奥体。

2、内设科室

综合办公室、场地科

二、预算报表

1、收支总表单位:                                   万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

391.09

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

391.09

二、公共安全支出

 

    政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

689.61

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.6

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.88

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

45

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

391.09

本年支出合计

832.39

上年结转

441.3

结转下年

 

收入总计

832.39

支出总计

832.39

2、收入总表                                    单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

391.09 

1

    公共预算财政拨款

391.09 

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

391.09 

七、

上年结转

441.30

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

441.30 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

832.39

3、支出总表                                    单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

243.79

1

    工资福利支出

86.56

2

    商品和服务支出

147.51

3

    对个人和家庭补助支出

9.72

二、

项目支出

588.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

832.39

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

832.39

4、财政拨款收支总表                            单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

391.09 

一、一般公共服务支出

 

1、经费拨款

24.02

二、公共安全支出

 

2、专项拨款

25.00

三、教育支出

 

3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

4、国有资源有偿使用收入拨款

240 

五、文化体育与传媒支出

338.31

5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

6、中省转移支付补助

102.07 

七、卫生健康支出

9.60 

7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.88 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

37.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

798.02

财政拨款支出总计

391.09

5、一般公共与手段支出表                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下

年支出

 

合计

391.09 

243.79 

147.3 

 

 

 

19.82

207

文化体育与传媒支出

338.31

228.31 

110.00 

 

 

 

19.82

20703

体育

338.31

228.31 

110.00 

 

 

 

19.82

2070307

体育场馆

338.31

228.31 

110.00 

 

 

 

19.82

210

卫生健康支出

9.60 

9.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.60 

9.60

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.60 

9.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.88 

5.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.88 

5.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.88 

5.88

 

 

 

 

 

229

其他支出

37.30

 

37.30 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

37.30 

 

37.30

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

37.30 

 

37.30

 

 

 

 

6、一般公共预算基本支出表                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

243.79 

301

工资福利支出

86.56 

  30101

  基本工资

19.36 

  30102

  津贴补贴

4.23 

  30103

  奖金

14.40 

  30106

  伙食补助费

2.16

  30107

  绩效工资

10.98

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.43

  30109

  职业年金缴费

4.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.60 

  30112

  其他社会保障缴费

7.52 

  30113

  住房公积金

5.88 

302

商品和服务支出

147.510

  30201

  办公费

5.00

  30202

  印刷费

0.19

  30205

  水费

13.00 

  30206

  电费

39.00

  30207

  邮电费

0.50 

30209

  物业管理费

0.50

  30211

  差旅费

2.00

  30213

  维修(护)费

40.00

  30216

  培训费

0.30 

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

1.70

30227

委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

0.69 

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

30240

税金及附加费用

24.00

  30299

  其他商品和服务支出

11.13 

303

对个人和家庭的补助

9.72 

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

9.72 

7、政府性基金预算支出表                        单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、三公经费支出表                              单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2019年部门预算编制财政拨款收入391.09万元,上年结转441.30万元,收入总计:832.39万元。文化体育与传媒支出689.61万元,卫生健康支出9.60万元,住房保障支出5.88万元,其他支出127.30万元,支出总计:832.39万元。2018年部门预算编制财政拨款收入798.02万元,上年结转403.88万元,收入总计:1201.9万元。文化体育与传媒支出1126.59万元,医疗卫生与计划生育支出6.46万元,住房保障支出4.03万元,其他支出45万元,支出总计:1201.9万元。2019年同比2018年预算总收入减少369.51万元降低30.74%,总要是因为2018年上年结转403.88万元,该资金用于足球馆建设项目。导致2018年预算偏大。2019年同比2018年预算总支出减少369.51万元降低30.74%,主要是2018年文化体育与传媒支出多436.98万元。

表二2019年财政拨款补助收入391.09万元,其中公共预算财政拨款收入391.09万元;上年预算指标结转441.30万元,其中预算指标统筹441.30万元。收入总计832.39万元。2018年财政拨款补助收入798.02万元,其中公共预算财政拨款收入798.02万元;上年预算指标结转403.88万元,其中预算指标结转402.6万元,预算指标统筹1.28万元。收入总计1201.9万元。2019年同比2018年预算总收入减少369.51万元降低30.74%,总要是因为2018年上年结转403.88万元,2019年财政补助收入同比2018年减少406.93万元降低50.99%,2019年上年预算指标结转同比2018年增加37.42万元增长9.27%

表三2019年部门支出情况如下:基本支出243.79万元,其中工资福利支出86.56万元,商品和服务支出147.51;对个人和家庭补助支出9.72万元;项目支出588.60万元;支出总计832.39万元。2018年部门支出情况如下:基本支出173.2万元,其中工资福利支出90.95万元,商品和服务支出70.9;对个人和家庭补助支出11.35万元;项目支出1008.88万元;结转下年支出19.82万元;支出总计1201.9万元。2019年基本支出同比2018年增加70.59万元,增长40.76%,主要是2019年公用经费增加76.61万元。2019年项目支出同比2018年减少420.28万元,降低41.65万元。主要是2018年足球馆项目建设。

表四:2019年公共预算财政拨款收入391.09万元,其中经费拨款24.02万元,专项拨款25万元,国有资源有偿使用收入拨款240万元,中省转移支付补助102.07万元,财政拨款收入总计391.09万元;文化体育与传媒支出338.31万元,卫生健康支出9.60万元,住房保障支出5.88万元,其他支出37.30万元,财政拨款支出总计391.09万元。2018年公共预算财政拨款收入798.02万元,其中经费拨款24.02万元,专项拨款25万元,国有资源有偿使用收入拨款220万元,中省转移支付补助93万元,财政金库结转收入436万元,财政拨款收入总计798.02万元;文化体育与传媒支出732.71万元,医疗卫生与计划生育支出6.46万元,住房保障支出4.03万元,其他支出35万元,结转下年19.82万元,财政拨款支出总计798.02万元。2019年财政补助收入同比2018年减少406.93万元降低50.99%,主要是2018年财政金库结转收入436万元,该资金用于足球场馆建设项目。2019年文化体育与传媒支出同比2018年减少394.4万元降低53.82%,主要是2019年项目支出减少。

表五:2019年一般公共预算支出按科目分类情况如下:文化体育与传媒支出338.31万元,其中基本支出228.31万元,项目支出110万元;体育场馆支出338.31万元,其中基本支出228.31万元,项目支出110万元;卫生健康支出9.60万元,其中行政事业单位医疗、事业单位医疗支出9.60万元,住房保障支出5.88万元,其中住房改革、住房公积金支出5.88万元,其他支出37.30万元,彩票公益金安排的支出37.3万元,用于体育事业的彩票公益金支出37.3万元。2018年一般公共预算支出按科目分类情况如下:文化体育与传媒支出752.53万元,其中基本支出162.71万元,项目支出570万元,结转下年支出19.82万元;体育场馆支出752.53万元,其中基本支出162.71万元,项目支出570万元,结转下年支出19.82万元;医疗卫生与计划生育支出6.46万元,其中行政事业单位医疗、事业单位医疗支出6.46万元,住房保障支出4.03万元,其中住房改革、住房公积金支出4.03万元,其他支出35万元,体彩公益金支出35万元。2019年基本支出同比2018年增加65.6万元增长40.32%,主要是2019年日常经费增加。2019年项目同比2018年减少460万元降低80.7%,主要是2018年足球场馆项目。2019年事业单位医疗支出同比2018年增加3.14万元,2019年住房公积金支出同比2018年增加1.85万元,2019年其他支出同比2018年2.3万元,2019年体彩公益金支出同比2018年增加2.3万元。

表六2019年一般公共预算基本支出情况如下:工资福利支出86.56万元,其中:基本工资19.36万元,津贴补贴4.23万元,奖金14.4万元,伙食补助费2.16万元,绩效工资10.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元,职业年金缴费4万元,城镇职工基本医疗保险缴费9.6,其他社会保障缴费7.52万元,住房公积金5.88万元;商品和服务支出147.51万元,其中:办公费5万元,印刷费0.19万元,水费13万元,电费39万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.5万元,差旅费2万元,维修(护)费40万元,培训费0.3万元,公务接待费1万元,劳务费1.7万元,委托业务费5万元,工会经费0.69万元,公务用车运行维护费3.5万元,税金及附加费用24万元,其他商品和服务支出11.13万元。对个人和家庭的补助9.72万元,奖励性补贴(离退休人员)9.72万元。基本支出合计:243.79万元。2018年一般公共预算基本支出情况如下:

工资福利支出90.95万元,其中:基本工资18.59万元,津贴补贴4.14万元,奖金15.41万元,伙食补助费1.44万元,绩效工资10.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.5万元,职业年金缴费5万元,城镇职工基本医疗保险缴费6.46,其他社会保障缴费6.5万元,住房公积金4.03万元,其他工资福利支出6.5万元;商品和服务支出70.9万元,其中:办公费2万元,印刷费3万元,水费2万元,电费5万元,邮电费1万元,差旅费3万元,维修(护)费30万元,租赁费0.8万元,培训费1万元,公务接待费1万元,专用材料费2万元,劳务费1万元,工会经费0.6万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品和服务支出15万元,。对个人和家庭的补助11.35万元,奖励性补贴(离退休人员)11.35万元。基本支出合计:173.2万元。

表七:2019年政府性基金预算支出为0元,无此项收入。

表八:“三公”经费支出为4.5元。公务用车运行维护费3.5万元,公务接待1万元。

收支总数和三公经费较上年执行数(或预算数)增减变化情况说明:

2019年预算收入832.39万元,上年预算收入:1201.9万元,较上年减少369.51万元。2019年预算减少是因为我场青少年足球项目建设项目未审批过。

2019年三公预算与2018年三公预算一致。

1.机关运行经费

2019商品和服务支出147.51万元,其中:办公费5万元,印刷费0.19万元,水费13万元,电费39万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.5万元,差旅费2万元,维修(护)费40万元,培训费0.3万元,公务接待费1万元,劳务费1.7万元,委托业务费5万元,工会经费0.69万元,公务用车运行维护费3.5万元,税金及附加费用24万元,其他商品和服务支出11.13万元。

2018年商品和服务支出70.9万元,其中:办公费2万元,印刷费3万元,水费2万元,电费5万元,邮电费1万元,差旅费3万元,维修(护)费30万元,租赁费0.8万元,培训费1万元,公务接待费1万元,专用材料费2万元,劳务费1万元,工会经费0.6万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品和服务支出15万元。

2019年商品和服务支出较上年增加76.61万元,其中办公费增加3万元,电费增加34万元,水费增加11万元,邮电费减少0.5万元,维修(护)费增加10万元,劳务费增加0.7万元,税金及附加费用增加24万元。主要原因如下:2019年体育场免开低收费开放水电费及税金增加我场的运行经费。

2.政府采购情况

政府采购预算445.87万元,其中:服务采购53.8万元,工程建设392.07万元。

3.资产占有情况

2019年资产余额616.03万元。

2019年新增资产预算300万元。

4.绩效目标情况

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

合计

588.6

 

 

奥体免费低收费

85

馆免费低收费开放

加大场馆免费低收费开放力度

鄂财教发【2018】106号2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(结转项目)

51.3

馆免费低收费开放

加大场馆免费低收费开放力度

鄂财教发【2018】130号荆州市青少年足球活动中心建设(结转项目)

300

荆州市青少年足球活动中心建设项目启动建设

新建两座室内多功能足球馆

奥体环卫作业

25

体育场整体环卫保洁作业

保持奥体广场及场馆整体干净卫生

体育场馆维修项目

22.07

2019年年内实施完成

奥体中心2019年各项维(护)修

鄂财教发【201837号荆州市青少年足球活动中心建设(结转项目)

20

荆州市青少年足球活动中心建设项目启动建设

新建两座室内多功能足球馆

鄂财教发【20184号荆州市青少年足球活动中心建设(结转项目)

50

荆州市青少年足球活动中心建设项目启动建设

新建两座室内多功能足球馆

鄂财教发【201881号湖北省青少年足球活动中心(结转项目)

20

2019年奥体中心青少年足球活动开展

积极开展青少年足球培训及参加各级比赛

青少年足球项目

15.23

2019年年内实施完成

参加2019年各项足球项目并取得好成绩

 

四、有关名词解释

(一)功能科目

2070307体育场馆:反应体育场馆建设及维护等方面的支出。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出:反应用于体育事业的彩票公益金支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.专项转移支付收入:反应政府间专项转移支付收入。(文化体育与传媒:反应下级政府收到上级政府的文化体育与传媒专项补助收入)

3.国有资产(资源)有残使用收入:反应有偿转让国有资产(资源)使用而取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

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