• 索引号:

    011094719/2019-08268 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委老干局

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

中共荆州市委老干部局2019年部门预算情况说明

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 一、部门概况

(一)部门主要职责

中共荆州市委老干部局是专司老干部工作的职能部门;同时负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。主要职能是:

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。

(二)按政策规定抓好老干部政治、生活待遇的落实,做好老干部的安置、管理和服务工作。

(三)有组织、有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用。

(四)组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设。

(五)努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学,组织指导老干部及有关协会开展内容丰富、形式多样的文化体育活动、丰富老干部的精神文化生活。

(六)按有关规定,负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作。

(七)密切同老干部的联系,定期或不定期地走访看望老干部,开展慰问活动,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动,认真做好老干部来信来访工作。

(八)加强调查研究,解决老干部工作中的突出问题,提出制定和完善老干部工作政策规定的意见和建议,建立健全老干部工作制度,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导协调做好全市老干部工作。

(九)协同有关部门做好老干部的离休费和医疗保健工作,协助做好老干部逝世后的善后事宜,抓好老干部遗属各项政策的落实。

(十)负责全市关心下一代工作委员会日常工作,及时向市关工委汇报关心下一代工作重大情况。

(十一)积极完成市委、市政府、市委组织部交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

1、预算单位构成

单位部门预算包括市委老干部局机关和关心下一代工作委员会。

2、内设科室

我局内设有五个科室,即:办公室、生活待遇科、政治待遇科、宣传调研科、机关党委。荆州市关心下一代工作委员会办公室挂靠我局,办公室主任由我局干部调剂担任。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

223.58

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

223.58

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

214.92

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

15.46

六、其他收入

20.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

13.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

243.58

本年支出合计

243.58

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

243.58

支出总计

243.58

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

223.58

1

    公共预算财政拨款

223.58

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

20.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

20.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

243.58

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

243.58

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

196.58

1

    工资福利支出

150.16

2

    商品和服务支出

46.42

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

47.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

243.58

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

243.58

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

223.58

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

223.58

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

194.92

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

15.46

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

13.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

223.58

财政拨款支出总计

223.58

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

223.58

186.58

37.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

194.92

157.92

37.00

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

194.92

157.92

37.00

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.69

20.69

 

 

 

 

 

    2080503

    离退休人员管理机构

174.23

137.23

37.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.46

15.46

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.46

15.46

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

15.46

15.46

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.20

13.20

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

13.20

13.20

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

13.20

13.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

186.58

301

工资福利支出

146.87

  30101

  基本工资

50.31

  30102

  津贴补贴

37.74

  30103

  奖金

4.19

  30106

  伙食补助费

3.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

15.46

  30112

  其他社会保障缴费

1.32

  30113

  住房公积金

13.20

302

商品和服务支出

39.71

  30201

  办公费

1.02

  30202

  印刷费

0.88

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.31

  30209

  物业管理费

0.55

  30211

  差旅费

0.52

  30213

  维修(护)费

1.10

  30216

  培训费

0.66

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

1.76

  30229

  福利费

2.22

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

13.94

  30299

  其他商品和服务支出

2.00

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年预算情况:总预算230.58万元。其中:社会保障和就业支出214.92万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出13.20万元。

1、基本支出196.58万元

1工资福利支出150.16万元。主要用于老干部局机关人员工资、社会保障缴费及住房公积金等支出。

2商品和服务支出46.42万元。主要用于老干部局机关日常公用经费支出。

2、项目支出47万元。

1)关工委工作经费30万元。主要用于关心下一代工作的正常开展

2)政府中心工作经费17万元。主要用于精准扶贫和党建工作的支出。

 32019三公经费预算情况:三公经费预算7.5万元,其中:公务接待费4万元;公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车维护费3.5万元,无公务用车购置费);无因公出国(境)费。

4、政府采购情况

2019年政府采购无预算安排。

5、资产占有情况

2018年资产余额89.6万元及2019年无新增资产预算

 

四、与上年度对比情况说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出46.42万元,比上年预算数42.24万元增加4.18万元。其中:公务接待费4万元,相比上年度6.67万元减少2.67万元,公务用车购置及运行费3.5万元与上年度相同,无因公出国(境)费。

2、项目经费

项目支出中关工委经费30万元,比上年度增加20万元,本年度增加了政府中心工作项目经费17万元。

、名词解释

(一)功能科目

一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费。

 

 

 

 

中共荆州市委老干部局

2019213

 

 

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