• 索引号:

    011094719/2019-08265 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市质监局行政许可分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市质量技术监督局行政许可分局

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

负责市质量技术监督局行政许可事项的受理及许可证件的发放工作;负责全市质监部门行政许可服务窗口工作标准和工作要求的拟定,并检查执行情况;负责市质量技术监督局行政许可事项的技术审查及现场审查的组织实施,对审查人员行为进行监督管理

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据鄂编办文【2010286号《省编办关于印发荆州市质量技术监督局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》,为市质量技术监督局直属副处级行政机构。

2.内设科室

内设综合科、业务科。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明

(一)收支总表

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

111.00

一、一般公共服务支出

89.60

  其中:一般公共预算拨款

111.00

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

10.68

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

4.29

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

111.00

本年支出合计

111.00

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

111.00

支出总计

111.00

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

111.00

1

    公共预算财政拨款

111.00

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

111.00

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

111.00

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

111.00

1

    工资福利支出

93.46

2

    商品和服务支出

17.54

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

111.00

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

111.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

111.00

一、一般公共服务支出

89.60

    1、经费拨款

111.00

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

10.68

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

4.29

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

111.00

财政拨款支出总计

111.00

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

111.00

111.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

89.60

89.60

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

89.60

89.60

 

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

89.60

89.60

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.68

10.68

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.68

10.68

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.68

10.68

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.29

4.29

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.29

4.29

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.29

4.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.43

6.43

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.43

6.43

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.43

6.43

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

111.00

301

工资福利支出

93.46

  30101

  基本工资

24.08

  30102

  津贴补贴

18.52

  30103

  奖金

21.67

  30106

  伙食补助费

2.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.68

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.29

  30112

  其他社会保障缴费

0.91

  30113

  住房公积金

6.43

  30199

  其他工资福利支出

4.72

302

商品和服务支出

17.54

  30201

  办公费

1.08

  30202

  印刷费

0.48

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

1.20

  30207

  邮电费

1.26

  30209

  物业管理费

0.30

  30211

  差旅费

1.92

  30213

  维修()

0.60

  30215

  会议费

1.50

  30216

  培训费

0.36

  30217

  公务接待费

0.50

  30226

  劳务费

1.79

  30228

  工会经费

0.86

  30229

  福利费

1.07

  30239

  其他交通费用

4.32

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

8张表数据分别以文字说明,其中:收支总数和三公经费较上年执行数(或预算数)增减变化情况必须说明,空表也必须说明无数据

1.2019部门收支总表:本年收入总计111万元,与上年预算数无增减。其中一般公共预算拨款111万元。本年支出总计111万元,与上年预算数无增减。其中一般公共服务支出89.6万、社会保障和就业支出10.68万、卫生健康支出4.29万、住房保障支出6.43万。

2.2019年部门收入总表:本年收入总计111万元,其中一般公共预算拨款111万元。

3.2019年部门支出总表:本年支出总计111万元。基本支出111万,其中工资福利支出93.46万、商品和服务支出17.54万。

4.2019年财政拨款收支总表:本年财政拨款收入总计111万,其中经费拨款111万。本年财政拨款支出总计111万,其中一般公共服务支出89.6万,社会保障和就业支出10.68万、卫生健康支出4.29万、住房保障支出6.43万。

    5.2019年一般公共预算支出表:预算数合计111万。其中一般公共服务支出89.6万、社会保障和就业支出10.68万、卫生健康支出4.29万、住房保障支出6.43万。

6.2019年一般公共预算基本支出表:基本支出合计111万。工资福利支出93.46万,其中基本工资24.08万、津贴补贴18.52万、奖金21.67万、伙食补助2.16万、机关事业单位基本养老保险缴费10.68万、城镇职工基本医疗保险缴费4.29万、其他社会保障缴费0.91万、住房公积金6.43万、其他工资福利支出4.72万。商品和服务支出17.54万,其中办公费1.08万、印刷费0.48万、水费0.3万、电费1.2万、邮电费1.26万、物业管理费0.3万、差旅费1.92万、维修(护)费0.6万、会议费1.5万、培训费0.36万、公务接待费0.5万、劳务费1.79万、工会经费0.86万、福利费1.07万、其他交通费用4.32万。

7.2019年政府性基金预算支出表:本表无数据。

8.2019“三公”经费支出表:“三公”合计0.5万。与上年预算数无增减。其中因公出国(境)费无数据、公务接待费0.5万、公务用车购置及运行费无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,需说明预算数以及较上年执行数(或预算数)增减变化情况。

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为17.54万,上年执行数为16.47万,减少6.5%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排情况。

无数据。

3.资产占有情况

2018年资产余额及2019年新增资产预算。

2018年资产余额8.08万,2019年新增资产预算无数据。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标。

无项目

四、名词解释

(一)功能科目

1201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

20138市场监督管理事务:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理,质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

2013801行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

3210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

4221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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