• 索引号:

    011094719/2019-08264 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市信访局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市信访局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)主要职责

      1.受理人民群众来信。受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;受理上级及其各部门向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项;受理群众给本局的来信。

      2.接待人民群众来访。接待到市委、市政府及其主要领导同志住地上访的群众;疏导和处理重大上访事件,维护市委、市政府访秩序和社会稳定。

      3.处理和督办落实受理接待室的人民群众来信来访。按照“分级负责,归口办理”的原则,向上有关部门转办、发函交办信访事项,督促检查办理落实情况,协调或直接查处重要信访问题,做到件件有着落、有结果、有回音。

      4.综合反映人民群众来信来访中的重要社情民意。综合分析人民来信来访情况;筛选谁群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见;对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定,为市委、市政府当好参谋。

      5.组织指导和综合管理全市信访工作。贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府及市集中处理信访突出问题及群体性事件领导小组关于信访工作的意见、措施、办法;协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作;制定并组织实施信访工作发展规划;组织交流和推广经验;培训信访干部;指导全市信访工作的组织建设和理论建设。

      6.完成上级及市、市政府交办的其它事项。

     (二)人员配置

      行政编制14名。其中局长1名,副局长3(其中党外副局长1名),副调研员1名,接访中心主任1名(副县级)、副主任2名(正科级)、办公室主任1名(正科级),科长4名,副科长1名。工勤人员编制1名(事业编制)。

(三)内设科室

接访中心、办公室、办信科、督办科、网上信访科、复查复核科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

257.45

一、一般公共服务支出

189.04

 

  其中:一般公共预算拨款

257.45

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

33.83

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

17.29

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

17.29

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

257.45

本年支出合计

257.45

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

257.45

支出总计

257.45

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

257.45

1

    公共预算财政拨款

257.45

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

257.45

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

257.45

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

245.23

1

    工资福利支出

195.97

2

    商品和服务支出

49.14

3

    对个人和家庭补助支出

0.12

二、

项目支出

12.22

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

257.45

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

257.45

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

257.45

一、一般公共服务支出

189.04

 

    1、经费拨款

257.45

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

33.83

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

17.29

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

17.29

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

257.45

财政拨款支出总计

257.45

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

合计

257.45

245.23

12.22

 

 

 

 

一般公共服务支出

189.04

176.82

12.22

 

 

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

189.04

176.82

12.22

 

 

 

 

    机关服务

49.14

49.14

 

 

 

 

 

    行政运行

127.68

127.68

 

 

 

 

 

    专项业务活动

9.82

 

9.82

 

 

 

 

    信访事务

2.40

 

2.40

 

 

 

 

社会保障和就业支出

33.83

33.83

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

33.83

33.83

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.83

33.83

 

 

 

 

 

卫生健康支出

17.29

17.29

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

17.29

17.29

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

17.29

17.29

 

 

 

 

 

住房保障支出

17.29

17.29

 

 

 

 

 

  住房改革支出

17.29

17.29

 

 

 

 

 

    住房公积金

17.29

17.29

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

245.23

301

工资福利支出

195.97

  30101

  基本工资

62.22

  30102

  津贴补贴

53.02

  30103

  奖金

5.19

  30106

  伙食补助费

5.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.83

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

17.29

  30112

  其他社会保障缴费

1.73

  30113

  住房公积金

17.29

302

商品和服务支出

49.14

  30201

  办公费

2.70

  30202

  印刷费

1.20

  30205

  水费

0.75

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

3.15

  30209

  物业管理费

0.75

  30211

  差旅费

4.80

  30213

  维修()

1.50

  30215

  会议费

3.75

  30216

  培训费

0.90

  30217

  公务接待费

0.59

  30226

  劳务费

3.00

  30228

  工会经费

2.30

  30229

  福利费

2.87

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

13.84

  30299

  其他商品和服务支出

0.54

303

对个人和家庭的补助

0.12

  30305

  生活补助

0.12

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.09

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.59

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计257.45万元,比上年增加0.1万元。其中公共预算财政拨款257.45万元。比上年增加0.1万元。其中一般公共服务支出257.45万元,住房公积金支出17.29万元,医疗卫生支出17.29万元。

2019年三公经费一共安排4.09万元,与去年同期增加0.49万元。其中公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费0.59万元。

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年商品和服务支出预算数为49.14万元,比2018年预算增加2.73万元。

2.政府采购情况

2019年申报采购LED显示屏和柜式空调9.82万元。

3.资产占有情况

2019年资产余额为79.936万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有2个,共计12.22万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。 

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

                            2019212

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