• 索引号:

    011094719/2019-08263 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市文联

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市文联部门2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

市文联是中国共产党领导下的全市各文艺家协会、各县市区文联和产业系统文联(文协)的联合组织,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。市文联机关的主要职能是:

1.贯彻落实党的文艺工作方针,促进社会主义文艺事业的繁荣,推动先进文化的不断发展。

2.在市委、市政府领导下,做好市作家协会、市书法家协会、市美术家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市戏剧家协会、市民间文艺家协会、市文艺理论家协会、市摄影家协会、市影视家协会、三国暨关公文化研究会、荆楚文化对外交流协会等市级文艺家协会和八个县市区文联以及产业系统文联(文协)的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见,当好市委、市政府的参谋。

3.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议; 组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

4.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作; 主办或协同有关部门组织开展文艺活动和文艺评奖。

5.组织开展民间国际文化交流与合作,发展同国内外文艺社团和文艺工作者的友好交往,促进对外开放和祖国和平统一。

6.参与文艺政策、法规的制定和宣传,开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。

7.积极开展为团体会员服务的工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件; 负责对文艺社团进行业务指导,并接受委托对全市性文艺社团进行资格审查和管理。

8.主办全国公开发行期刊《中华传奇》和内部刊物《文联通讯》,主管所属协会的文艺报刊及有关出版活动。

9.加强对荆州画院等文艺经营实体的管理,保障和促进其经营活动的正常开展。

10.承担市委、市政府和中国文联、省文联交办的有关工作。

 

(二)机构设置

1.预算单位构成

市文联为一般行政单位,部门预算只包括本级。 

2.内设科室

根据上述主要工作任务,市文联机关设3个职能部、室。

1.办公室

协助文联领导综合、协调各部门及市级各文艺家协会的工作,负责安排领导及文联的重要活动; 负责党组、主席团有关决策和部署的督办;负责秘书、档案、机要保密工作; 负责汇总有关文艺信息和资料,起草机关重要文件; 负责来信来访和咨询服务工作;负责文联机关的行政、后勤管理和安全保卫工作;协助领导管好财务,负责拟定有关经济活动、财务、资产管理等方面的规定和文联事业、基建等经费的预算;负责各种接待活动的具体安排;负责离退休干部管理工作;负责制定文联人事管理的规章制度;负责文联机关和所属单位的机构编制管理,干部考核、任免、培训、录用和劳动工资工作,配合有关部门做好专业技术人员职称评聘和有关的政审工作。

2.组织联络部

负责团体会员的联络、协调工作;负责文艺家权益保护工作;配合有关部门做好有关文艺社团的管理工作;综合协调和承办文联及各文艺家协会的文艺活动;负责制定市文联同国内外文艺界开展联系、交流活动的计划、措施;协同有关部门联系、组织同国内外文艺界的文学艺术交流活动,弘扬荆楚文化,扩大荆州知名度;负责协调我市文艺家到国内外的文艺演出、作品展览等活动;负责组织撰写国内外报刊预约的介绍我市文艺家成就的文章;负责接待国内外文艺界来我市的文艺访问等。

3.创作研究室

负责组织作家、艺术家的创作攻关活动,出精品、出人才;加强对文艺创作活动的调研,保证党的文艺方针和贯彻落实。负责作家、艺术家创作活动的联络、协调、服务工作;负责文艺研讨、学术交流、创作笔会的组织协调工作;组织或参予组织、承办各类文艺评奖活动;联系、建立文艺创作生活基地,组织、指导作家、艺术家采风、体验生活;负责建立专业、业余作者和文艺骨干的业务档案;研究和分析文艺理论界的重大思想理论和文艺创作问题;对文艺状况进行调查研究,对文艺理论、文艺创作和有关文艺思想的导向和动向提出意见和建议,并组织有关评论文章;研究文艺界有关政策问题,为领导和有关方面提供信息咨询。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

175.83

一、一般公共服务支出

142.83

  其中:一般公共预算拨款

175.83

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

13.22

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.89

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.89

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

175.83

本年支出合计

175.83

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

175.83

支出总计

175.83

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

175.83

1

    公共预算财政拨款

175.83

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

175.83

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

175.83

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

135.83

1

    工资福利支出

105.82

2

    商品和服务支出

30.01

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

40.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

175.83

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

175.83

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

175.83

一、一般公共服务支出

142.83

    1、经费拨款

135.83

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

40.00

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

13.22

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

9.89

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.89

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

175.83

财政拨款支出总计

175.83

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

175.83

135.83

40.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

142.83

102.83

40.00

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

142.83

102.83

40.00

 

 

 

 

    2012903

    机关服务

70.01

30.01

40.00

 

 

 

 

    2012901

    行政运行

72.82

72.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.22

13.22

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

13.22

13.22

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.22

13.22

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.89

9.89

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.89

9.89

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.89

9.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.89

9.89

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.89

9.89

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.89

9.89

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

135.83

301

工资福利支出

105.82

  30101

  基本工资

36.37

  30102

  津贴补贴

27.21

  30103

  奖金

2.64

  30106

  伙食补助费

3.24

  30107

  绩效工资

2.37

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.22

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.89

  30112

  其他社会保障缴费

0.99

  30113

  住房公积金

9.89

302

商品和服务支出

30.01

  30201

  办公费

1.62

  30202

  印刷费

0.72

  30205

  水费

0.45

  30206

  电费

1.80

  30207

  邮电费

1.89

  30211

  差旅费

2.88

  30213

  维修()

0.90

  30215

  会议费

2.25

  30216

  培训费

0.54

  30217

  公务接待费

0.19

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

1.32

  30229

  福利费

0.30

  30239

  其他交通费用

9.30

  30299

  其他商品和服务支出

3.35

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.19

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.19

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

  2019年收入预算175.83万元,比2018年增加32.19万元。其中:财政拨款收入175.83万元,上年结余130.92万元政府统筹。

2019年支出预算175.83万元,比2018年增加32.19万元。其中一般公共服务支出142.83万元,社会保障和就业支出13.22万元,住房公积金9.89万元,医疗卫生支出9.89万元。2019年预算收支增加的原因是:2018年底新进三名人员,增加了32.19万元的人员工资等。

2019年三公经费一共安排0.19万元,比2018减少0.01万元,三公经费减少的原因是:不能超过上年预算。

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出预算数为30.01万元,比2018年预算增加10.28万元,人员增加。

2.政府采购情况

2019年未申报政府采购

3.资产占有情况

2018年资产余额为33.66万元。2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标一个:文艺创作生产“以奖代补”专项经费40万元。文艺创作“以奖代补”经费,主要用于以下几个方面的工作:1、解决精品不够多的问题。近年来我市创作的文艺作品不少,但精品较少,有影响力的精品更少,中宣部精神文明建设“五个一工程”奖至今未实现零的突破。

2、解决队伍不精干的问题。我市各类创作人员老化严重、后继乏人,队伍青黄不接,难以满足文艺精品生产的需要,通过开展创作采风活动与创作交流活动,可以提高我市文艺骨干创作水平。

3、为贯彻落实十九大精神,加强宣传力度,举办美术书法摄影联展,戏曲展濱等活动。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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