• 索引号:

    011094719/2019-08262 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

团市委

发布时间: 2019-02-19 11:02

 团市委2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

团市委机关的主要职能是:

(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

(三)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(四)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五)负责全市青年统战工作。

(六)负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(七)指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(八)负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

共青团荆州市委本级

2.内设科室

办公室、宣传部、基层组织建设部、学少部、青少年发展与权益维护部、社会联络部

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

193.13

一、一般公共服务支出

155.05

  其中:一般公共预算拨款

193.13

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

15.98

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

11.05

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.05

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

193.13

本年支出合计

193.13

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

193.13

支出总计

193.13

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

193.13

1

    公共预算财政拨款

193.13

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

193.13

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

193.13

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

166.13

1

    工资福利支出

127.46

2

    商品和服务支出

38.67

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

27.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

193.13

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

193.13

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

193.13

一、一般公共服务支出

155.05

    1、经费拨款

164.13

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

15.98

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

11.05

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

29.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.05

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

193.13

财政拨款支出总计

193.13

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

193.13

166.13

27.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

155.05

128.05

27.00

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

155.05

128.05

27.00

 

 

 

 

    2012901

    行政运行

89.38

89.38

 

 

 

 

 

    2012903

    机关服务

38.67

38.67

 

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务

27.00

 

27.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.98

15.98

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

15.98

15.98

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

11.05

11.05

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

11.05

11.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.05

11.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

166.13

301

工资福利支出

127.46

  30101

  基本工资

36.83

  30102

  津贴补贴

36.82

  30103

  奖金

3.07

  30106

  伙食补助费

3.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.98

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

11.05

  30112

  其他社会保障缴费

1.20

  30113

  住房公积金

11.05

  30199

  其他工资福利支出

7.50

302

商品和服务支出

38.67

  30201

  办公费

1.10

  30202

  印刷费

0.88

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.30

  30209

  物业管理费

0.55

  30211

  差旅费

3.52

  30215

  会议费

2.75

  30216

  培训费

0.66

  30217

  公务接待费

1.99

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

1.47

  30229

  福利费

2.37

  30239

  其他交通费用

12.57

  30299

  其他商品和服务支出

3.26

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.99

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.99

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

收支情况对比:2019年团市委预算收入合计193.13万元,2018年团市委预算收入合计202.77万元,减少4.75%。财政拨款收入193.13万元,其中一般公共预算拨款193.13万元,上年结转0万元,收入总数较上年预算数减少4.8%。支出总计193.13万元,较上年预算数减少4.8%2019年团市委财政拨款收入193.13万元,公共预算财政拨款193.13万元。2019年团市委财政拨款支出总计193.13万元,一般公共服务支出155.05万元,社会保障和就业支出15.98万元,卫生健康支出11.05万元,住房保障支出11.05万元。2019年团市委一般公共预算支出合计193.13万元,基本支出166.13万元,项目支出27万元。2019年政府性基金预算支出无。2018年团市委“三公”经费支出合计1.99万元,较上年预算数减少0.5%

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年团市委机关运行经费预算支出38.67万元,2018年运行经费预算支出33.59万元,今年预算数相比去年增加15.12%万元。

2.政府采购情况

2019年度未安排政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额为1401682.25元,2019年新增资产预算0元。

4.绩效目标情况

20192018年预算设置绩效目标的项目个数为2个,总金额27万元,分别为青年工作经费项目220000元,志愿者工作经费项目50000元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0