• 索引号:

    011094719/2019-08261 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市质监局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市质量技术监督局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.负责全市质量技术监督工作;贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章及技术规范。

2.负责全市质量宏观管理工作;贯彻实施国家质量振兴纲要和湖北省质量兴省战略;承担全市产品质量诚信体系建设职责;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;组织质量事故调查;实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作。

3.负责全市产品质量安全监督工作;推进建立健全产品质量安全监管体系及管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;负责机动车安全技术检验机构监督管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;依法查处产品质量安全违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

4.统一管理全市标准化工作;贯彻执行国家标准、行业标准,组织实施地方标准,管理企业产品标准备案;对标准的实施进行监督;管理组织机构代码和商品条码工作。

5.统一管理全市计量工作;推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为;组织落实计量检定规程和计量技术规范;指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

6.统一管理和监督认证认可工作;监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动;管理全市检验检测机构和实验室的评审、认可工作,依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织进行考核授权、资格认可和监督管理。

7. 承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

8.负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作;查处违反标准、计量、质量、食品安全、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全、纤维质量等法律、法规和规章的行为;负责办理质量技术监督行政案件和行政复议案件;根据政府授权,组织协调有关专项打假活动。

9.组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划;管理和指导系统科研和技术引进工作;负责全市产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划。

10.负责所属事业单位和各县(市、区)质量技术监督局的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作。

11.统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作;负责相关专业的职业资格工作;指导挂靠协会、学会工作。

12.承担市质量兴市战略工作领导小组的日常工作。

13.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据鄂编办文[2010]286号《省编办关于印发荆州市质量技术监督局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》,为正处级行政机构。

2.内设科室

办公室、计划财务科、质量管理科、产品质量监督科(法规科)、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事科、机关党委、质监工会、离退休干部科。

二、预算报表8张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明)

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,788.67

一、一般公共服务支出

2,963.13

  其中:一般公共预算拨款

1,788.67

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

23.61

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

35.42

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,788.67

本年支出合计

3,022.16

上年结转

1,233.49

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,022.16

支出总计

3,022.16

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,788.67

1

    公共预算财政拨款

1,788.67

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,788.67

七、

上年结转

1,233.49

1

    单位账户资金结转结余

391.00

2

    预算指标统筹

842.49

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

3,022.16

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

717.11

1

    工资福利支出

505.23

2

    商品和服务支出

126.98

3

    对个人和家庭补助支出

84.90

二、

项目支出

2,305.05

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

3,022.16

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,022.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,788.67

一、一般公共服务支出

1,729.64

    1、经费拨款

1,010.00

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

778.67

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

23.61

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

35.42

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,788.67

财政拨款支出总计

1,788.67

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,788.67

717.11

1,071.56

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,729.64

658.08

1,071.56

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

1,729.64

658.08

1,071.56

 

 

 

 

    2013808

    信息化建设

104.36

 

104.36

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

658.08

658.08

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

967.20

 

967.20

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.61

23.61

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.61

23.61

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

23.61

23.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.42

35.42

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

35.42

35.42

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

35.42

35.42

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

717.11

301

工资福利支出

505.23

  30101

  基本工资

133.73

  30102

  津贴补贴

101.86

  30103

  奖金

119.35

  30106

  伙食补助费

14.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.96

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

23.61

  30112

  其他社会保障缴费

4.00

  30113

  住房公积金

35.42

  30199

  其他工资福利支出

18.90

302

商品和服务支出

126.98

  30201

  办公费

4.96

  30202

  印刷费

1.86

  30205

  水费

1.24

  30206

  电费

4.65

  30207

  邮电费

5.27

  30209

  物业管理费

2.17

  30211

  差旅费

12.40

  30213

  维修()

2.79

  30215

  会议费

8.68

  30216

  培训费

1.86

  30217

  公务接待费

10.00

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

4.72

  30229

  福利费

5.90

  30231

  公务用车运行维护费

17.50

  30239

  其他交通费用

30.74

  30299

  其他商品和服务支出

9.74

303

对个人和家庭的补助

84.90

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

84.90

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)“三公”经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

27.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

10.00

公务用车购置及运行费

17.50

    其中:公务用车运行维护费

17.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

8张表数据分别以文字说明,其中:收支总数和三公经费较上年执行数(或预算数)增减变化情况必须说明,空表也必须说明无数据。

表一.2019部门收支总表:收入总计3022.16万元,上年执行数收入总计1203.33万元,同比增加151.15%,原因为上年行政事业性拨款指标没有执行完,根据与财政局对账未完成指标不计入收入。其中一般公共预算拨款1788.67万元、上年结转1233.49万元。支出总计3022.16万元,上年执行数支出总计1113.38万元,同比增加171.44%,主要原因为上年度基建项目荆州市公共检验检测中心的余款尚未支出。其中一般公共服务支出2963.13万元、卫生健康支出23.61万元,住房保障支出35.42

表二.2019年部门收入总表:收入总计3022.16万元,其中公共预算财政拨款1788.67万元,上年结转1233.49万元。

表三.2019年部门支出总表:支出总计3022.16万元。基本支出717.11,其中工资福利支出505.23、商品和服务支出126.98、对个人和家庭补助支出84.9万元。项目支出2305.05

表四.2019年财政拨款收支总表:财政拨款收入总计1788.67,其中经费拨款1010,国有资源有偿使用收入拨款778.67。财政拨款支出总计1788.67,其中一般公共服务支出1729.64,卫生健康支出23.61、住房保障支出35.42

表五.2019年一般公共预算支出表:预算数合计1788.67,其中基本支出717.11万元,项目支出1071.56万元。基本支出:行政运行658.08、行政单位医疗23.61、住房公积金35.42。项目支出:信息化建设104.36,其他市场监督管理事务967.2万元。

表六.2019年一般公共预算基本支出表:基本支出合计717.11,其中:

1.工资福利支出505.23,其中基本工资133.73、津贴补贴101.86、奖金119.35、伙食补助14.4、机关事业单位基本养老保险缴费53.96、城镇职工基本医疗保险缴费23.61、其他社会保障缴费4、住房公积金35.42、其他工资福利支出18.9

2.商品和服务支出126.98,其中办公费4.96、印刷费1.86、水费1.24、电费4.65、邮电费5.27、物业管理费2.17、差旅费12.4、维修(护)费2.79、会议费8.68、培训费1.86、公务接待费10、劳务费2.5、工会经费4.72、福利费5.9、公务用车运行维护费17.5,其他交通费用30.74、其他商品和服务支出9.74万元;   

3.对个人和家庭的补助84.9,为离退休人员奖励性补贴84.9万元。

表七.2019年政府性基金预算支出表:本表无数据。

表八.2019“三公”经费支出表:“三公”经费合计27.5,与上年预算无增减。其中因公出国(境)费无数据、公务接待费10、公务用车购置及运行费17.5

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,需说明预算数以及较上年执行数(或预算数)增减变化情况。

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为126.98万元,2018年执行数为159.64万元。减少20.46%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排2102.35万元。其中荆州市特种设备安全监管系统154.85万元,办公设备购置2.5万元,荆州市公共检验检测平台1945万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额及2019年新增资产预算。

2018年资产余额9516.98万元,2019年新增资产预算1945万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标:

2019年项目预算2305.05万元。其中质监行政管理172.68万元,绩效目标为保证机构正常运行,业务正常开展;政府中心工作26.02万元,绩效目标为帮助贫困户脱贫;荆州市公共检验检测平台1945万元,绩效目标为建成荆州市公共检验检测平台;特种设备应急救援演练4万元,绩效目标为特种设备应急救援演练专项;办公设备购置为2.5万元,绩效目标为满足工作需要;荆州市特种设备安全监管系统154.85万元,绩效目标为建成荆州市特种设备安全监管系统。

四、名词解释

(一)功能科目

1201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

20138市场监督管理事务:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理,质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

2013801行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

2013808信息化建设:反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

2013899其他市场监督管理事物:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事物方面的支出。

 

2210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

3221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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