• 索引号:

    011094719/2019-08260 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政府办公室

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人民政府办公室2019年部门预算

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责。根据《关于印发荆州市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(荆政办发〔201542)精神,荆州市人民政府办公室为市政府工作部门, 协助市政府领导处理市政府日常工作。

(二)机构设置。

1.预算单位构成。此次预算包含单位有:市政府办公室(含市政府研究室、市政府金融办、市政府重大项目办市政府督查室市政府车队。

2.内设科室。市政府办公室(含研究室、金融办、项目办)内设机构:市政府应急办(市政府办公室总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、金融一科、金融二科、研究一科、研究二科、研究三科、项目一科、项目二科、文书科、信息科、人事科机关党委

市政府政务督查室设在市政府办公室,人事、财务由市政府办公室统一管理,内设政务督查科和建议提案科。市政府车队为独立事业单位,人事、财务由市政府办公室统一管理

 

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,172.45

一、一般公共服务支出

973.71

  其中:一般公共预算拨款

1,172.45

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

114.13

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

85.38

六、其他收入

83.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

82.23

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,255.45

本年支出合计

1,255.45

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,255.45

支出总计

1,255.45

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,172.45

1

    公共预算财政拨款

1,172.45

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

83.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

83.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,255.45

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,255.45

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,092.69

1

    工资福利支出

907.65

2

    商品和服务支出

185.04

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

162.76

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,255.45

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,255.45

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,172.45

一、一般公共服务支出

890.71

    1、经费拨款

1,172.45

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

114.13

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

85.38

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

82.23

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,172.45

财政拨款支出总计

1,172.45

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,172.45

1,092.69

79.76

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

890.71

810.95

79.76

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

890.71

810.95

79.76

 

 

 

 

    2010303

    机关服务

190.80

185.04

5.76

 

 

 

 

    2010305

    专项业务活动

47.00

 

47.00

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

652.91

625.91

27.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.13

114.13

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

114.13

114.13

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.13

114.13

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

85.38

85.38

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

85.38

85.38

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

85.38

85.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

82.23

82.23

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

82.23

82.23

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

82.23

82.23

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,092.69

301

工资福利支出

907.65

  30101

  基本工资

303.73

  30102

  津贴补贴

244.47

  30103

  奖金

25.31

  30106

  伙食补助费

27.36

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.13

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

85.38

  30112

  其他社会保障缴费

8.22

  30113

  住房公积金

82.23

  30199

  其他工资福利支出

16.82

302

商品和服务支出

185.04

  30201

  办公费

9.16

  30202

  印刷费

4.56

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

7.00

  30211

  差旅费

27.40

  30213

  维修(护)费

4.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

2.00

  30217

  公务接待费

1.99

  30226

  劳务费

4.00

  30228

  工会经费

10.96

  30229

  福利费

5.72

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30239

  其他交通费用

75.28

  30299

  其他商品和服务支出

14.47

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

14.39

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.89

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计1255.45万元,其中财政拨款收入1172.45万元,其他收入83万元。支出总计1255.45万元,其中工资福利支出907.65万元、商品服务支出185.04万元、项目支出162.76万元。

2019年收支总数1255.45万元较上年预算减少88.32万元;2019年三公经费14.39万元较上年预算减少2.31万元;2019年没有政府性基金预算支出。

2018年度预算1343.77万元、2019年度预算1255.45万元,减少88.32万元。主要为上年结转2018年61万元、2019年无;资产配置2018年21.24万元、2019年5.76万元;政府调研2018年38万元、2019年28万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费。2019基本支出中机关运行经费185.04万元,较上年预算数减少9.5万元。

2.政府采购情况。2019年设备采购预算总额5.76万元,主要是为维持市政府机关正常运转,对办公设备进行更新配置

3.资产占有情况。2018年资产余额178.58万元,2019年新增资产预算5.76万元。

4.绩效目标情况。2019年预算设置绩效目标的项目为新增固定资产项目,5.76万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:为政府办公厅(室)及相关机构机关服务及专项业务活动支出。

2.社会保障和就业支出:是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出:为行政事业单位医疗费支出。

4.住房保障支出:为住房公积金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费、培训费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

 

                荆州市政府办公室

                 2019年2月13日

 

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