• 索引号:

    011094719/2019-08259 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委组织部

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

中共荆州市委组织部2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;指导、规划和协调党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织党建理论研究。

2.办理我市属于省委管理的干部的报批手续;负责以省直有关部门为主管理的单位领导班子、成员及相当u的协管工作;负责市委管理的干部的考察、任免和工资、待遇、退(离)休审批手续;承担部分干部的调配、交流、下派及安置事宜;负责全市干部工作和干部档案工作的宏观管理;指导全市各级领导班子的思想作风建设。

3.组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.研究制定全市干部队伍建设的政策、制度,从总体上研究和知道全市党的组织制度和干部人事制度改革。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查监督,及时向市委、省委组织部反映情况,提出建议。

6.主管全市干部教育工作。制定干部教育的政策、规划;组织干部培训计划的实施;知道、协调、检查全市干部教育工作。

7.调查了解全市知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况,参与国家、省管专家、市管拔尖人才的选拔和管理;参与科技副县市区长的选派与管理;组织知名专家和拔尖人才开展活动。

8.负责市管干部的监督工作,对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全市退(离)休干部工作的宏观干礼,制定或参与制定退(离)休干部工作的政策。

10.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

中共荆州市委组织部。

2.内设科室

内设科室包括:办公室(机关党委)、研究室、综合干部科、经济企事业干部科、干部监督科、干部教育科、市直党政干部科、市县干部科、干部监督举报中心、人才科、组织一科、组织二科、信息管理科、荆州市党代表大会代表工作办公室、荆州市绩效考核工作领导小组办公室、农村党员干部远程教育办公室(市委党员电化教育管理办公室)。

二、预算报表

 

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,397.68

一、一般公共服务支出

1,198.25

  其中:一般公共预算拨款

1,397.68

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

95.98

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

47.02

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

56.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,397.68

本年支出合计

1,397.68

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,397.68

支出总计

1,397.68

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,397.68

1

    公共预算财政拨款

1,397.68

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,397.68

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,397.68

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

775.08

1

    工资福利支出

628.13

2

    商品和服务支出

146.95

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

622.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,397.68

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,397.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,397.68

一、一般公共服务支出

1,198.25

    1、经费拨款

797.68

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

600.00

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

95.98

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

47.02

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

56.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,397.68

财政拨款支出总计

1,397.68

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,397.68

775.08

622.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,198.25

575.65

622.60

 

 

 

 

  20132

  组织事务

1,198.25

575.65

622.60

 

 

 

 

    2013202

    一般行政管理事务

146.95

146.95

 

 

 

 

 

    2013203

    机关服务

22.00

 

22.00

 

 

 

 

    2013201

    行政运行

428.70

428.70

 

 

 

 

 

    2013299

    其他组织事务支出

600.60

 

600.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.98

95.98

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

95.98

95.98

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.98

95.98

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

47.02

47.02

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

47.02

47.02

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

47.02

47.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

56.43

56.43

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

56.43

56.43

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

56.43

56.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

775.08

301

工资福利支出

628.13

  30101

  基本工资

202.16

  30102

  津贴补贴

174.05

  30103

  奖金

16.85

  30106

  伙食补助费

19.80

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

95.98

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

47.02

  30112

  其他社会保障缴费

5.64

  30113

  住房公积金

56.43

  30199

  其他工资福利支出

10.20

302

商品和服务支出

146.95

  30201

  办公费

1.90

  30202

  印刷费

3.30

  30205

  水费

2.20

  30206

  电费

8.25

  30207

  邮电费

4.25

  30209

  物业管理费

3.78

  30211

  差旅费

17.92

  30213

  维修()

4.86

  30214

  租赁费

3.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

3.24

  30217

  公务接待费

1.99

  30226

  劳务费

5.00

  30227

  委托业务费

2.00

  30228

  工会经费

7.52

  30229

  福利费

9.42

  30231

  公务用车运行维护费

6.00

  30239

  其他交通费用

45.02

  30299

  其他商品和服务支出

15.30

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目 编码

科目 名称

预算数 合计

基本 支出

项目 支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.99

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.99

公务用车购置及运行费

6.00

    其中:公务用车运行维护费

6.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计1397.68万元,比上年预算减少83.37万元,主要为存量资金减少。其中本年度财政拨款收入为1397.68万元。公共预算支出1397.68万元,比上年预算减少83.37万元,主要为项目支出减少。其中一般公共服务支出1198.25万元(其中基本支出575.65万元,项目支出622.60万元),社会保障和就业支出95.98万元,住房公积金支出56.43万元,医疗卫生支出47.02万元。

2019年三公经费安排了7.99万元。其中公务接待费1.99万元,公车运行维护经费6万元,比上年减少0.01万元。

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出预算数为146.95万元,比2018年预算增加21.43万元。

2.政府采购情况

2019年申报政府采购7.30万元,比上年减少0.31万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为219.58万元。2019年新增资产预算为1.3万元

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有3个,共计601.30万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。  

1一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4其他组织事务支出:反映除一般行政管理事务、机关服务、行政运行等项目以外用于组织部门的事务支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别) 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2津贴补贴:映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队( 含武警)人员的伙食费等。

5机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

6)城镇职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7)其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

8)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9)其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2)印刷费:反映单位的印刷费支出。

3)水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

4)电费:反映单位的电费支出。

5)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

6)物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

7)差旅费:反映单位工作人员国()内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

9)租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

10)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

11)培训费:反映除因公出国()培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

12)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)费用。

13)劳务费:反映支付给外单位和个人和劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

14)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

15)工会经费:反映单位按规定提取或安排的公会经费。

16)福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

17)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18)其他交通费用:反映单位除公务公车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

19)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特续费、离退休人员公用经费等。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

中共荆州市委组织部

2018212

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