• 索引号:

    011094719/2019-08258 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委政研室(市改革办)

发布时间: 2019-02-19 11:02

 中共荆州市委政策研究室

(荆州市全面深化改革领导小组办公室)

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.围绕党的中心工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为市委决策提供参考意见。

2.承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

4.负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5.负责拟定全市全面深化改革规则,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。

6.收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7.承担市全面深化改革领导小组的日常工作。

8.承办市委、市政府主办的机关刊物《荆州纵横》杂志。

9.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

市委政策研究室是市委综合性政策研究机构,是直接为市委决策服务的参谋机构,为市委工作部门。根据《中共荆州市委关于成立荆州全面深化改革领导小组的通知》(荆文〔20143号)精神,设立荆州市全面深化改革领导小组办公室,与中共荆州市委政策研究室一个机构、两块牌子(简称市委政研室<市改革办>),为市委工作部门,预算只包括本级。

2.内设科室

综合科、农村工作科、城市工作科、改革科、改革督察科。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明)

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

182.37

一、一般公共服务支出

148.76

其中:一般公共预算拨款

182.37

二、公共安全支出

 

政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

12.75

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

10.43

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

182.37

本年支出合计

182.37

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

182.37

支出总计

182.37

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

182.37

1

公共预算财政拨款

182.37

2

政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

市本级主管部门

 

2

非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

非本级财政拨款

 

2

财政专户资金结余

 

3

其他

 

 

本年收入合计

182.37

七、

上年结转

 

1

单位账户资金结转结余

 

2

预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

182.37

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

145.96

1

    工资福利支出

110.88

2

    商品和服务支出

35.08

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

36.41

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

182.37

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

182.37

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

182.37

一、一般公共服务支出

148.76

    1、经费拨款

182.37

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

12.75

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

10.43

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

182.37

财政拨款支出总计

182.37

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

182.37

145.96

36.41

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

148.76

112.35

36.41

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

148.76

112.35

36.41

 

 

 

 

2013101

行政运行

78.27

77.27

1.00

 

 

 

 

2013103

机关服务

35.08

35.08

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

35.41

 

35.41

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.75

12.75

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.75

12.75

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.43

10.43

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.43

10.43

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.43

10.43

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.43

10.43

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.43

10.43

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.43

10.43

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

145.96

301

工资福利支出

110.88

  30101

  基本工资

37.09

  30102

  津贴补贴

32.45

  30103

  奖金

3.09

  30106

  伙食补助费

3.60

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.75

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

10.43

  30112

  其他社会保障缴费

1.04

  30113

  住房公积金

10.43

302

商品和服务支出

35.08

  30201

  办公费

1.80

  30202

  印刷费

0.80

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

2.10

  30211

  差旅费

3.20

  30213

  维修()

1.00

  30215

  会议费

2.50

  30216

  培训费

0.60

  30217

  公务接待费

2.49

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

1.39

  30229

  福利费

1.75

  30239

  其他交通费用

10.83

  30299

  其他商品和服务支出

2.12

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.49

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.49

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1. 本部门为财政全额拨款部门,收入主要为财政拨款补助收入;支出主要为基本预算支出和项目支持。基本支出包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费预算是按照单位在职和离退休人员的个人部分和国家规定的工资、津贴、补贴标准进行预算。公用经费(业务经费)的标准,严格按照财政部门下达的定额标准,定员定额的原则进行预算。

2.我部门2019年预算收入总计182.37万元,2018年政拨款收入年初预算数169.51万元,调整预算数205.83万元,2019年预算收入较2018年减少23.46万元。2018年预算支出总计182.37万元,其中一般公共服务支出148.76万元,卫生健康支出10.43万元,住房保障支出10.43万元。2018年支出总计173.60万元,其中基本支出133.47万元,项目支出40.13万元。

2019年三公经费预算总计2.49万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出35.08万元,比2018年预算数增加5.53万元,主要是受机构改革影响。

2.政府采购情况

2019年申报政府采购项目为:10套办公家具购置费用1万元。

3.资产占有情况

2018年固定资产账面数为52.62万元。2019年新增资产预算1万元。

4.绩效目标情况

2018年申报绩效目标项目为:市委政研室调研经费、市重大课题调研基金和《荆州纵横》杂志35.41万元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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