• 索引号:

    011094719/2019-08255 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委编办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 中共荆州市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

市委编办作为市委机构编制委员会的办事机构,在市委机构编制委员会的领导下,其主要职责是贯彻执行上级党委政府行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;统一管理全市机关事业单位的机构编制工作;研究拟定全市各级行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革总体方案;负责全市事业单位法人登记管理、统一社会信用代码赋码换证工作、政务公开和实名制系统、中文域名管理等工作。

1.贯彻执行党和国家,省委、省政府,市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟定全市机构编制管理办法,并组织实施;统一管理全市各级党政机关,人大、政协、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.负责全市事业单位机构编制管理工作;拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,并组织实施;研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核市属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;负责全市事业单位法人登记和管理工作。

3.调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况。

4.负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。

5.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市委编办机关

2.内设科室

综合科、编制一科、编制二科、编制三科

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

257.47

一、一般公共服务支出

205.99

  其中:一般公共预算拨款

257.47

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

22.02

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

14.73

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.73

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

257.47

本年支出合计

257.47

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

257.47

支出总计

257.47

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

257.47

1

    公共预算财政拨款

257.47

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

257.47

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

257.47

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

205.73

1

    工资福利支出

160.34

2

    商品和服务支出

45.39

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

51.74

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

257.47

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

257.47

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

257.47

一、一般公共服务支出

205.99

    1、经费拨款

248.47

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

22.02

    6、中省转移支付补助

9.00

七、卫生健康支出

14.73

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.73

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

 

257.47

财政拨款支出总计

257.47

(四)财政拨款收支总表

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

257.47

205.73

51.74

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

205.99

154.25

51.74

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

205.99

154.25

51.74

 

 

 

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

51.74

 

51.74

 

 

 

 

    2013101

    行政运行

108.86

108.86

 

 

 

 

 

    2013103

    机关服务

45.39

45.39

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.02

22.02

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.02

22.02

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.02

22.02

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.73

14.73

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.73

14.73

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.73

14.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.73

14.73

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.73

14.73

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.73

14.73

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

205.73

301

工资福利支出

160.34

  30101

  基本工资

53.86

  30102

  津贴补贴

44.36

  30103

  奖金

4.49

  30106

  伙食补助费

4.68

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.02

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

14.73

  30112

  其他社会保障缴费

1.47

  30113

  住房公积金

14.73

302

商品和服务支出

45.39

  30201

  办公费

2.52

  30202

  印刷费

1.12

  30205

  水费

0.70

  30206

  电费

2.80

  30207

  邮电费

2.94

  30209

  物业管理费

0.70

  30211

  差旅费

4.48

  30213

  维修()

1.40

  30215

  会议费

3.50

  30216

  培训费

0.84

  30217

  公务接待费

2.99

  30226

  劳务费

2.80

  30228

  工会经费

1.96

  30229

  福利费

2.47

  30239

  其他交通费用

11.59

  30299

  其他商品和服务支出

2.58

 

(七)政府性基金预算支出表

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.99

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.99

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总数和三公经费较上年预算数增减变化情况说明

2018年预算收支总数为250.25万,2019年预算收支总数为257.47万,2019年预算收支总数比2018年增加7.22万。

2018年预算三公经费支出数为3万,2019年预算三公经费支出数为2.99万,2019年预算三公经费支出数比2018年减少0.01万元。

2.空表情况说明

2019年政府性基金预算支出表无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年商品和服务支出数为31.6万,2019年商品和服务支出数为45.39万,2019年较上年预算数增加13.79万。

2.政府采购情况

2018年采购预算总额1万,2019年采购预算总额1.1万,2019年较上年预算数增加0.1万,拟购买空调(3匹)一台,扫描仪两台。

3.资产占有情况

2018年资产余额32.7307万, 2019年新增资产预算1.1万。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为机构编制专项业务,金额为40万;政府中心工作,金额为10.64万;购置办公设备,金额1.1万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

 

 

        中共荆州市委机构编制委员会办公室

                   2019212

 

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