• 索引号:

    011094719/2019-08253 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市工商行政管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市工商行政管理局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,研究制定具体办法和措施,组织实施荆州市行政区域内的工商行政管理工作。

   2、依法组织管理全市各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册,核准注册单位名称,定审、批准、颁发有关证照并实行监督管理。依据国家工商总局授权,依法对外商投资企业进行登记注册和监督管理。

   3、依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

   4、依法组织监督市场交易行为,组织监督管理流通领域商品质量,查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者和消费者的合法权益。

5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

6、依法组织监管经纪人、经纪机构。

7、依法组织实施合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

8、依法组织监管广告发布和广告经营活动。

9、依法对商标进行监督管理,保护商标专用权,查处商标侵权行为。

   10、依法组织监督个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

   11、领导全市工商行政管理工作。

12、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市工商行政管理局为一级预算单位,无二级预算单位。

2.内设科室及人员情况

荆州市工商行政管理局内设办公室、人事科、法规科、市场合同规范管理科、商标广告监督管理科、财务审计科、离退休干部管理科、机关党办、工商工会、信息中心等10个职能科室;另设登记注册分局、信用监管分局、稽查分局、消费者权益保护分局、督查队、江津分局6个直属专业机构。设沙市分局、荆州开发区分局和网监分局三个行政区分局。

荆州市工商局现有编制501人,其中行政编制460人(含工勤编制32人),事业编制41人,截止2018年底实有在职人员402人,离休人员2人,退休人员225人。

二、2018年部门预算报表

表一:荆州市工商行政管理局2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

6,048.70

一、一般公共服务支出

4,824.70

  其中:一般公共预算拨款

6,048.70

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

792.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

432.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

6,048.70

本年支出合计

6,048.70

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

6,048.70

支出总计

6,048.70

 

 

 

 

 

表二:荆州市工商行政管理局2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

6,048.70

1

    公共预算财政拨款

6,048.70

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

6,048.70

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

6,048.70

 

表三:荆州市工商行政管理局2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

5,653.07

1

    工资福利支出

4,597.83

2

    商品和服务支出

1,012.90

3

    对个人和家庭补助支出

42.34

二、

项目支出

395.63

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

6,048.70

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

6,048.70

 

表四:荆州市工商行政管理局2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

6,048.70

一、一般公共服务支出

4,824.70

    1、经费拨款

4,784.00

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

13.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

1,251.70

六、社会保障和就业支出

792.00

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

432.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

6,048.70

财政拨款支出总计

6,048.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:荆州市工商行政管理局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

6,048.70

5,653.07

395.63

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,824.70

4,429.07

395.63

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

4,824.70

4,429.07

395.63

 

 

 

 

    2013806

    消费者权益保护

39.00

 

39.00

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

760.49

403.86

356.63

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

4,025.21

4,025.21

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

792.00

792.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

792.00

792.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

792.00

792.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

432.00

432.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

432.00

432.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

432.00

432.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

5,653.07

 

301

工资福利支出

4,597.83

 

  30101

  基本工资

1,467.41

 

  30102

  津贴补贴

1,191.56

 

  30103

  奖金

122.29

 

  30106

  伙食补助费

148.32

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

792.00

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

432.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

40.39

 

  30113

  住房公积金

403.86

 

302

商品和服务支出

1,012.90

 

  30201

  办公费

65.92

 

  30202

  印刷费

10.00

 

  30204

  手续费

0.05

 

  30205

  水费

7.00

 

  30206

  电费

50.00

 

  30207

  邮电费

30.00

 

  30209

  物业管理费

15.00

 

  30211

  差旅费

64.00

 

  30213

  维修()

37.08

 

  30215

  会议费

28.60

 

  30216

  培训费

15.00

 

  30217

  公务接待费

60.00

 

  30226

  劳务费

82.40

 

  30227

  委托业务费

2.00

 

  30228

  工会经费

53.85

 

  30229

  福利费

80.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

75.00

 

  30239

  其他交通费用

255.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

82.00

 

303

对个人和家庭的补助

42.34

 

  30301

  离休费

31.34

 

  30305

  生活补助

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:荆州市工商行政管理局2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

180.00

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

60.00

 

公务用车购置及运行费

120.00

 

    其中:公务用车运行维护费

120.00

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排总收支6048.7万元。

2、收入总表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排总收入6048.7万元,均为公共预算财政拨款2018年收入决算数相比减少3051.88万元,与2018年公共预算财政拨款决算数相比减少1991.44万元,2019年未安排其他收入预算。

3、支出总表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排总支出6048.7万元,其中基本支出5653.07万元,项目支出395.63万元。与2018年支出决算数相比减少2782.59万元,其中基本支出与2018年决算数相比减少3118.17万元,项目支出与2018年决算数相比增加335.58万元。

4、财政拨款收支总表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排财政拨款总收支6048.7万元。其中财政拨款收入6048.7万元,含经费拨款4784万元、国有资源有偿使用收入拨款(租金收入)13万元、办案费1251.7万元;财政拨款支出6048.7万元,含一般公共服务支出4824.7万元、社会保障和就业支出792万元、卫生健康支出432万元。

5、一般公共预算支出表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排一般公共预算支出6048.7万元,均为市场监督管理事务支出,其中行政运行4025.21万元,消费者权益保护支出39万元,其他市场监督管理事务支出760.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出792万元,行政单位医疗支出432万元。

6、一般公共预算基本支出表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排一般公共预算基本支出5653.07万元,其中工资福利支出4597.83万元,含基本工资1467.41万元、津贴补贴1191.56万元、奖金122.29万元、伙食补助费148.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费792万元、城镇职工基本医疗保险缴费432万元、其他社会保障缴费40.39万元、住房公积金403.86万元;商品和服务支出1012.9万元,含办公费65.92万元、印刷费10万元、手续费0.05万元、水费7万元、电费50万元、邮电费30万元、物业管理费15万元、差旅费64万元、维修(护)费37.08万元、会议费28.6万元、培训费15万元、公务接待费60万元、劳务费82.4万元、委托业务费2万元、工会经费53.85万元、福利费80万元、公务用车运行和维护费75万元、其他交通费255万元、其他商品和服务支出82万元;对个人和家庭的补助支出42.34万元,含离休费31.34万元、生活补助11万元。

7、政府性基金预算支出表:因荆州市工商行政管理局无政府性基金,所以该表无数据。

8“三公”经费支出表:荆州市工商行政管理局2019年部门预算安排“三公”经费支出180万元,比2018年决算数104.09万元增加75.91万元,其中:因公出国(境)费为0,因出国(境)费为不可预见费用,所以未编制预算,比2018年决算数1.88万元增加1.88万元;公务接待费60万元,主要用于招商引资支出,比2018年决算数38.72万元增加21.28万元;公车购置及运行费120万元(公务用车运行维护费120万元、公务用车购置费为0),我局目前保留车辆为39台,按每台车每年3.1万元编制预算公务用车运行维护费,比2018年决算数63.49万元增加56.51万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

一般公共预算拨款安排机关运行经费(即商品和服务支出)1012.9万元,比2018年决算数增加199.67万元,增长的主要原因是福利费按比例计提和劳务费的增加(临时人员工资以前年度在其他工资福利中列支,2019年纳入劳务费)。

2.政府采购情况

2019年部门预算编制政府采购预算233.43万元,与上年决算数对比增长183.56%。其中印刷费45.92万元、公车运行维护费110万、邮电费(网络租赁)12万元、办公设备购置费65.51万元。

3.资产占有情况

荆州市工商行政管理局2018年资产余额3494.53万元,其中流动资产486.16万元,固定资产2984.83万元,无形资产23.55万元。2019年新增资产预算为65.51万元。

4.绩效目标情况

荆州市工商行政管理局已按照相关规定编制了2019年项目支出的绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。

  执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

  消费者权益保护专项:反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理12315”案件等专项支出。

  信息化建设:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)

  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. 机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11. “三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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