• 索引号:

    011094719/2019-08252 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市史志办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市史志办公室2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市史志办公室由原荆州市委党史办公室和荆州市政府方志办公室两个正县级机构合并组建。归口市委管理的正县级直属事业单位。

1、贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针政策和国务院《地方志工作条例》、省政府《地方志工作规定》;制定荆州编史修志计划并组织实施、监督检查;开展党史、地方志研究。

2、征集整理荆州地方党史、地方志有关资料,编纂、出版、发行《中共荆州历史》、《中共荆州市组织史资料》、《荆州市志》、《荆州年鉴》等系列丛书。

3、指导各县市区及市直各部门的编史修志工作,培训编史修志人员。

4、充分发挥党史、方志“以史鉴今、资政育人”的作用,广泛利用党史、方志研究成果为社会服务,加强党史、方志学科研究,推动党史、方志事业不断发展。

5、指导荆州市及各县市区新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作,组织召开学术研讨会和经验交流会。

 

(二)机构设置

1.预算单位构成

人员编制:编制15人,主任1人,副主任2人,总编审1名,科长7人,副科长1人。实有人员14人,主任1人,副主任2人,总编审1名,副调研员1人,科长5人,副科长1人,科员3人。

2.内设科室

根据上述工作职责,市史志办公室内设7个科室。

综合科、党史科、组织史科、方志科、年鉴科、资料信息科、宣传教育科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

225.81

一、一般公共服务支出

196.30

  其中:一般公共预算拨款

225.81

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

18.53

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

15.84

六、其他收入

20.70

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

15.84

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

246.51

本年支出合计

246.51

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

246.51

支出总计

246.51

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

225.81

1

    公共预算财政拨款

225.81

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

20.70

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

6.70

3

    其他

14.00

 

本年收入合计 

246.51

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

246.51

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

218.94

1

    工资福利支出

169.95

2

    商品和服务支出

48.99

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

27.57

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

246.51

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

246.51

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

225.81

一、一般公共服务支出

175.60

    1、经费拨款

225.81

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

18.53

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

15.84

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

15.84

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

225.81

财政拨款支出总计

225.81

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

225.81

198.24

27.57

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175.60

148.03

27.57

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

175.60

148.03

27.57

 

 

 

 

    2013603

    机关服务

28.29

28.29

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

27.57

 

27.57

 

 

 

 

    2013601

    行政运行

119.74

119.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.53

18.53

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.53

18.53

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.53

18.53

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.84

15.84

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.84

15.84

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

15.84

15.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.84

15.84

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

15.84

15.84

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

15.84

15.84

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

198.24

301

工资福利支出

169.95

  30101

  基本工资

60.48

  30102

  津贴补贴

45.10

  30103

  奖金

5.04

  30106

  伙食补助费

5.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.53

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

15.84

  30112

  其他社会保障缴费

1.58

  30113

  住房公积金

15.84

  30199

  其他工资福利支出

2.50

302

商品和服务支出

28.29

  30201

  办公费

2.52

  30202

  印刷费

1.12

  30205

  水费

0.70

  30206

  电费

2.80

  30207

  邮电费

0.72

  30213

  维修()

1.40

  30215

  会议费

3.50

  30216

  培训费

0.84

  30217

  公务接待费

0.57

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

2.11

  30229

  福利费

2.64

  30231

  公务用车运行维护费

1.44

  30239

  其他交通费用

0.50

  30299

  其他商品和服务支出

4.93

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.07

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.57

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

预算报表说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

12019年收入总计246.51万元,其中本年收入246.51万元。2018年收入预算总额258.15万元减少11.64万元,降低4.51%

具体情况如下:

1)财政拨款收入225.81万元。2018年财政拨款预算223.85万元增加1.96万元,增加0.88%

2)其他收入20.7万元。2018年其他收入0万元增加20.7万元,增加100%,其中财政专户资金结余6.7万元;其他14万元,系本办非税收入。

3)上年结转0万元,较2018年上年结转20.3万元减少了20.3万元,减少了100%,因此项结转填入其他收入一栏。

42019年财政金库结转收入0万元,较2018年财政金库结转收入14万元减少14万元,减少100%

22019年支出总计246.51万元,其中本年支出246.51万元。2018年支出预算总额258.15万元减少11.64万元,降低4.51%具体情况如下:

1)一般公共服务196.30万元,主要用于基本支出、项目支出。2018一般公共服务预算总额205.79万元减少9.49万元,减少4.61%

2社会保障和就业支出18.53万元,主要用于在职人员社会保障支出。较2018年社会保障和就业支出预算总额22.36万元减少了3.83万元,减少了17.13%

3)卫生健康支出15.84万元,主要用于在职及退休人员医疗费支出,较2018年卫生健康支出预算总额15万增加了0.84万元,增加了5.6%

4)住房保障支出15.84万元,主要用于在职人员住房公积金。较2018年住房保障支出预算总额15万增加了0.84万元,增加了5.6%

(二)2019年度部门收入总表情况说明

2019年收入总计246.51万元,具体情况如下:

1、财政拨款补助收入225.81万元,其中:公共预算财政拨款225.81万元。

2、其他收入20.7万元,其中财政专户资金结余6.7万元,非税收入14万元。

(三)2019年度部门支出总表情况说明

2019年支出总计246.51万元。具体情况如下:

1、基本支出218.94万元,其中工资福利支出169.95万元,商品和服务支出48.99万元。

2、项目支出27.57万元。

(四)2019年度财政拨款收支总表情况说明

12019年财政拨款收入总计225.81万元,系公共预算财政拨款225.81万元,其中经费拨款225.81万元。

22019年财政支出总计225.81万元,具体明细如下:

1)一般公共服务175.60万元,主要用于基本支出、项目支出。

2社会保障和就业支出18.53万元,主要用于在职人员社会保障支出。

3)卫生健康支出15.84万元,主要用于在职及退休人员医疗费支出。

4)住房保障支出15.84万元,主要用于在职人员住房公积金。

(五)2019年度一般公共预算支出表情况说明

12019年一般公共服务支出总计225.81万元,其中基本支出198.24万元,项目支出27.57万元。具体明细如下:

1 机关服务28.29万元,其中基本支出28.29万元。

2)其他共产党事务支出27.57万元,其中项目支出27.57万元。

3)行政运行119.74万元,其中基本支出119.74万元。

22019年社会保障和就业支出总计18.53万元,其中基本支出18.53万元,系机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元。

32019年卫生健康支出总计15.84万元,其中基本支出15.84万元,系行政单位医疗15.84万元。

42019年住房保障支出总计15.84万元,其中基本支出15.84万元,系住房公积金15.84万元。

(六)2019年度一般公共预算基本支出表情况说明

2019年一般公共预算基本支出总计198.24万元,具体明细如下:

12019年工资福利支出169.95万元,其中基本工资60.48万元,津贴补贴45.10万元,奖金5.04万元,伙食补助费5.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.53万元,城镇职工基本医疗保险缴费15.84万元,其他社会保障缴费1.58万元,住房公积金15.84万元,其他工资福利支出2.5万元。

22019年商品服务支出28.29万元,其中办公费2.52万元,印刷费1.12万,水费0.7万元,电费2.8万元,邮电费0.72万元,维护费1.4万元,会议费3.5万元,培训费0.84万元,公务接待费0.57万元,劳务费2.5万元,工会经费2.11万元,福利费2.64万元,公务用车维护费1.44万元,其他交通费用0.5万元,其他商品和服务支出4.93万元。

(七)政府性基金预算支出表

2019年无政府性基金支出项目。

(八)“三公”经费支出表

2019年三公经费为4.07万元,与2018年三公经费为3.58万元增加了13.69%,增长原因为是随着车辆使用年限的增加,公务用车的维护成本增加。其中:公务接待费0.57万元,较2018年公务接待费0.58万减少了1.72%,公务用车运行维护费3.5万元,较2018年公务用车运行维护费3万增加了16.67%,因公因公出国(境)费0万元。

重要事项说明

1. 机关运行经费

2019年商品和服务支出48.99万元,较2018年商品和服务支出预算总额40.21万元增加8.78万元,增加21.84%

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3.资产占有情况

2018年资产余额48.04万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年无项目预算绩效目标。

 

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待

 

费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

                           2019213

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