• 索引号:

    011094719/2019-08250 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人防信息指挥保障中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人防信息指挥保障中心

2019年部门预算公开

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、承担人防信息化建设、科研开发、人民防空指挥网、警报网、通信网、政务网、局域网等设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障;
   2、执行市委、市政府及市人防指挥部组织防空袭斗争信息保障任务;
   3、执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;
   4、承担人防工程建设的监督和人防工程的维护管理工作。
   5、承担市人防办交办的其他信息保障及人防工程管理任务。
(二)机构设置

根据荆政办发[2015]26号文,荆州市人防工程建设管理处并入荆州市人防指挥信息保障中心,加挂荆州市人防工程管理处牌子,为公益一类(改革类)事业单位,机构级别相当正科级,核定事业编制7人。现实有在编人数11,社保管理的退休人员1人。
    1.预算单位构成

根据荆州市委机构编制委员会关于市直党政群机关编制调整和事业单位改革的文件精神(荆编【2014】14号),将荆州市人防工程管理处并入荆州市人防指挥信息保障中心,调整后的荆州市人防指挥信息保障中心加挂荆州市人防工程管理处牌子,为公益一类(改革类)事业单位,机构级别相当正科级,隶属市人民防空办公室领导。

2.内设科室

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

179.71

  其中:一般公共预算拨款

 

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

100.68

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.59

六、其他收入

100.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

12.38

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

200.68

本年支出合计

200.68

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

200.68

支出总计

200.68

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

 

1

    公共预算财政拨款

 

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

100.68

1

    市本级主管部门

100.68

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

100.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

100.00

3

    其他

 

 

本年收入合计

200.68

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

200.68

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

179.18

 

1

    工资福利支出

148.84

 

2

    商品和服务支出

28.96

 

3

    对个人和家庭补助支出

1.38

 

二、

项目支出

21.50

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

200.68

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

200.68

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

 

财政拨款支出总计

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支预算情况

2019年信息中心预算收入总计200.68万元,其中:上级补助收入100.68万元,其他收入100.00万元;2018年信息中心预算支出总计200.68万元,按支出功能分类划分:一般公共服务支出179.71万元,卫生健康支出8.59万元,住房保障支出12.38万元。预算收支总额200.68万元比2018年预算收支总额366.90万元减少166.22万元,主要为项目资金减少。

2、收入预算情况

2019年信息中心预算收入总计200.68万元,其中:上级补助收入100.68万元,其他收入100.00万元。

3、支出预算情况

2019年信息中心预算支出总计200.68万元,其中:基本支出179.18万元,项目支出21.50万元。

4、财政拨款收支总表

2019年信息中心预算收支为上级补助收入与其他收入,无财政拨款收支。

5、一般公共预算支出表

2019年信息中心预算收支为上级补助收入与其他收入,无一般公共预算拨款收支。

6、一般公共预算基本支出表

2019年信息中心预算收支为上级补助收入与其他收入,无一般公共预算拨款收支。

7、2019年政府性基金预算支出表

2019年无政府性基金预算支出。

8、2019年 “三公”经费支出表

2019年“三公”经费预算总支出4.50万元,其中:公务接待费1.00万元,公务用车运行维护费3.50万元。

2019年收入支出预算总数200.68万元,比2018年预算总数366.90万元少166.22万元,主要为项目支出减少。

2019年“三公”经费预算数4.50万元,其中:公务接待费1.00万元比2018年1.50万元少0.5万元,为节约开支;公务用车购置及运行维护费3.50万元与2019年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年预算中商品服务支出28.96万元,比2018年33.31万元少4.35万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算14.26万元,为采购办公设备及警报设备支出。

3.资产占有情况

2018年资产余额395.33万元, 2019年新增资产预算14.00万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目3个,总额21.50万元。

重点项目信息系统、警报设备维修维护绩效目标为保障人民防空通信、警报等设施正常运行。

四、名词解释

(一)功能科目

其他一般公共服务支出:反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出:反映财政对基本养老基金的补助支出。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市人防信息指挥保障中心

2019年1月31日

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