• 索引号:

    011094719/2019-08249 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市地震局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人民防空办公室(地震局)

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

根据荆州市人民政府办公室《关于印发荆州市人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(荆政办发[2015]26号)文件,其主要职责是:


(1)贯彻落实人民防空和防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;


(2)负责编制和组织实施全市人民防空中长期发展规划和人防工程通信警报建设规划,会同有关部门编制全市防震减灾中长期发展规划;


(3)负责结合民用建筑修建防空地下室等事项的依法审批和综合管理,会同有关部门做好城市地下空间开发利用规划和审批工作,负责实施影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程的审批及应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的审批以及建设工程抗震设防要求确定等行政许可事项;


(4)负责人防工程建设、通信警报建设、地震安全性评价管理,地震观测环境保护等事项行政执法工作;


(5)组织实施全市人民防空工程建设的监督与管理;


(6)组织全市人民防空信息化平台建设;


(7)参与防灾救灾,承担全市人民防空组织指挥工作,制订城市防空袭预案和地震应急预案并组织实施和监督检查;


(8)承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作;


(9)负责全市重大工程地震安全性评价管理,负责新建、改建、扩建工程抗震设防要求的监督管理;


(10)组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育,推广应用人民防空和防震减灾科研成果;


(11)管理市级人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产。

(二)机构设置

1、预算单位构成

本部门预算总额包含对附属单位荆州市人民防空办公室补助支出。

2、内设科室

荆州市人民防空办公室设5个内设机构,综合科、行政审批科(政策法规科)、工程科、指挥通信科、防震减灾科。下属1个事业单位:人防指挥信息保障中心。

二、预算报表

 

(一)2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

685.83

一、一般公共服务支出

603.43

  其中:一般公共预算拨款

685.83

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

33.29

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

27.57

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.54

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

685.83

本年支出合计

685.83

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

685.83

支出总计

685.83

 

(二)2019年部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

685.83

 

1

    公共预算财政拨款

685.83

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计 

685.83

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

685.83

 

 

(三)2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

328.01

 

1

    工资福利支出

251.96

 

2

    商品和服务支出

76.05

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

257

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

100.82

 

 

本年支出合计

685.83

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

685.83

 

(四)2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

685.83

一、一般公共服务支出

603.43

    1、经费拨款

366.12

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

103.06

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

33.29

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

27.57

    7、财政金库结转收入

216.65 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.54

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

685.83

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

685.83

财政拨款支出总计

685.83

 

(五)2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

685.83

328.01

257

 

 

100.82

 

 

201

一般公共服务支出

603.43

245.61

257

 

 

100.82

 

 

  20199

  其他一般公共服务支出

603.43

245.61

257

 

 

100.82

 

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

603.43

245.61

257

 

 

100.82

 

 

208

社会保障和就业支出

33.29

33.29

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

33.29

33.29

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.29

33.29

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.57

27.57

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

27.57

27.57

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

27.57

27.57

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.54

21.54

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.54

21.54

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

21.54

21.54

 

 

 

 

 

 

 

(六)2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

328.01

301

工资福利支出

251.96

  30101

  基本工资

86.73

  30102

  津贴补贴

66.96

  30106

  伙食补助费

7.2

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.29

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

27.57

  30112

  其他社会保障缴费

2.31

  30113

  住房公积金

21.54

  30199

  其他工资福利支出

6.36

302

商品和服务支出

76.05

  30201

  办公费

3.6

  30202

  印刷费

1.6

  30205

  水费

1

  30206

  电费

4

  30207

  邮电费

4.2

  30209

  物业管理费

1

  30211

  差旅费

6.4

  30213

  维修()

2

  30215

  会议费

5

  30216

  培训费

1.2

  30217

  公务接待费

4

  30226

  劳务费

4

  30228

  工会经费

3.07

  30229

  福利费

4.24

  30231

  公务用车运行维护费

10

  30239

  其他交通费用

16.85

  30299

  其他商品和服务支出

3.89

 

(七)2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)2019“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

14

因公出国(境)费

 

公务接待费

4

公务用车购置及运行费

10

    其中:公务用车运行维护费

10

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年部门收支总表

2019年财政拨款收入685.83万元,2018年财政拨款收入1039.19万元,同比减少353.36万元,减少原因一是养老保险支出减少;二是项目经费支出减少,2019年无上年结转,2018年上年结转0.01万元,同比减少0.01万元。2019年一般公共服务支出603.43万元,2018年一般公共服务支出802.33万元,同比减少198.9万元,减少原因是2018年养老保险制度改革,全员参保。

22019年部门收入总表

2019年财政拨款补助收入685.83万元,收入总计685.83万元。

32019年部门支出总表

2019年基本支出328.01万元(其中:工资福利支出251.96万元、商品和服务支出76.05万元),项目支出257万元、对附属单位补助支出100.82万元,本年支出合计685.83万元。

42019年财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款685.83万元,其中:经费拨款366.12万元;国有资源有偿使用收入拨款103.06万元,财政金库结转收入216.65万元。

2019年一般公共服务支出603.43万元、社会保障和就业支出33.29万元、医疗卫生与计划生育支出27.57万元、住房保障支出21.54万元,本年支出合计685.83万元。

52019年一般公共预算支出表

2019年一般公共服务支出按功能科目分类:其他一般公共服务支出603.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.29万元、行政事业单位医疗27.57万元、住房公积金21.54万元。

62019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出合计328.01万元。

工资福利支出251.96万元,其中:基本工资86.73万元、津贴补贴66.96万元、伙食补助费7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.29万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金21.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.57 万元,其他工资福利支出6.36万元。

商品和服务支出76.05万元,其中:办公费3.6万元、印刷费1.6万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4.2万元、物业管理费1万元、差旅费6.4万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、培训费1.2万元、公务接待费4万元、劳务费4万元、工会经费3.07万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用16.85万元、其他商品和服务支出3.89万元。

72019年政府性基金预算支出表

荆州市人民防空办公室2019年无政府性基金预算支出。

82019“三公”经费支出表

2019年三公经费预算合计14万元,其中:公务接待费4万元、公务用车运行维护费10万元、没有公务出国。2018年三公经费预算合计14万元,其中公务接待费4万元、公务用车运行维护费10万元、没有公务出国。2019“三公”经费与2018“三公”经费持平。

(二)重要事项说明

  1.机关运行经费

2019年部门预算中基本支出商品和服务支出76.05万元,2018年实际执行数为78.09万元,较上年减少2.04万元。

2.政府采购情况

采购预算总额129万元,货物采购20万元,其他基本建设109万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额7399.07万元,2019年新增资产预算119万元。

4.绩效目标情况

    2019年预算设置绩效目标的项目4个,金额719万元。

荆州市人民防空办公室部门预算的有关款、项级科目支出,已经由荆州市保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在信息公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

2.社会保障和就业支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 9. “三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

2019222

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