• 索引号:

    011094719/2019-08248 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市人大常委会办公室

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人大常委会办公室2019年部门预算

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、基本情况

荆州市人民代表大会是荆州市地方国家权力机关。荆州市人民代表大会设立常务委员会,荆州市人民代表大会常务委员会是荆州市人民代表大会常设机关。

1、主要职责

荆州市人大常委会办公室是荆州市人大常委会的综合办事机构,主要职责是:

(1)承担市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组会议以及办公室召集的有关会议的筹备和会务工作;负责市人大及其常委会依法履行监督、决定重大事项、选举任免职责和开展代表工作等方面的组织与协调事项。承担或协助各专门(工作)委员会、研究室有关会议的后勤服务工作;负责常委会组成人员视察、调研、开展执法检查的组织协调工作。

(2)受主任会议委托,拟定除法规草案和人事任免议案以外的其他有关议案草案。

(3)承担市人大常委会同省人大常委会和县、市(区)人大常委会联系的有关工作。

(4)承担市人大常委会办公室同市委办公室、市政府办公室、市政协办公室联系的有关工作。

(5)负责市人大常委会机关党务、人事、离退休干部管理工作、行政服务、后勤保障和安全保卫工作,落实主体责任。

(6)负责市人大常委会机关文书处理、档案、保密、文印收发、图书管理、办公自动化和信息化的有关工作。

(7)负责市人大常委会机关的接待和外事服务工作。

(8)办理市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。

2、机构设置

荆州市人民代表大会设8个专门委员会:法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。在人民代表大会闭会期间,各专门委员会受常务委员会领导。荆州市人大常委会现有12个正县级、1个副县级机构:办公室(下设6个科室)、研究室(下设2个科室)、代表选举人事任免工作委员会(下设3个科室)、预算工作委员会(下设1个科室)、信访室(副县级)8个专门委员会挂市人大常委会工作委员会的牌子,实行两块牌子、一套班子的工作机制,各设1个办公室(其中法制委员会下设2个科室)。工作机构担负着为人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大代表行使职权提供服务等职能。市人大常委会机关的行政编制为40个,事业编制为10个。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

              

            

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

1018.80

一、一般公共服务支出

835.39

 

  其中:一般公共预算拨款

1018.80

二、公共安全支出

 

 

政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

85.18 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

58.07

 

六、其他收入

17.91

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

58.07

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

本年收入合计

1036.71

本年支出合计

1036.71

 

上年结转

0

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

1036.71

支出总计

1036.71

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

1036.71

 

1

    公共预算财政拨款

1018.80

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

17.91

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

17.91

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计 

1036.71

 

七、

上年结转

0

 

1

    预算指标结转

0

 

2

    单位账户资金结转结余

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

1036.71

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

834.97

 

1

    工资福利支出

632.39

 

2

    商品和服务支出

192.01

 

3

    对个人和家庭补助支出

10.57

 

二、

项目支出

201.74

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

1036.71

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

1036.71

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

              

          

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1018.80

一、一般公共服务支出

817.48

    1、经费拨款

993.80

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

85.18

    6、中省转移支付补助

25 

七、卫生健康支出

58.07

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

58.07

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

1018.80

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

1018.80

财政拨款支出总计

1018.80

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

1018.80

834.97

183.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

817.48

633.65

183.83

 

 

 

 

 

  20101

 人大事务

817.48

633.65

183.83

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

75

 

75

 

 

 

 

 

    2010101

    行政运行

441.64

441.64

 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

12.09

 

12.09

 

 

 

 

 

2010106

人大监督

39.30

 

39.30

 

 

 

 

 

   2010103

    机关服务

205.75

192.01

13.74

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

43.70

 

43.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.18

85.18

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

85.18

88.18

 

 

 

 

 

 

 2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.18

85.18

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.07

58.07

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

58.07

58.07

 

 

 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

58.07

58.07

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.07

58.07

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

58.07

58.07

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 58.07

 58.07

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

834.97

 

301

工资福利支出

632.39

 

  30101

  基本工资

220.05

 

  30102

  津贴补贴

167.07

 

  30103

  奖金

18.34

 

  30106

  伙食补助费

19.8

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.18

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

58.07

 

30112

其他社会保险缴费

5.81

 

30113

住房公积金

58.07

 

  30199

  其他工资福利支出

9.00

 

302

商品和服务支出

192.01

 

  30201

  办公费

9.40

 

  30202

  印刷费

4.50

 

  30205

  水费

2.20

 

  30206

  电费

8.25

 

  30207

  邮电费

9.76

 

  30209

  物业管理费

3.00

 

  30211

  差旅费

35.00

 

  30213

  维修()

4.95

 

30215

会议费

10.00

 

  30216

  培训费

3.30

 

  30217

  公务接待费

4.99

 

  30226

  劳务费

9.80

 

  30228

  工会经费

7.74

 

  30229

  福利费

9.69

 

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

 

  30239

  其他交通费用

49.49

 

  30299

  其他商品和服务支出

12.94

 

303

对个人和家庭的补助

10.57

 

  30301

  离休费

10.57

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

15.99

 

因公出国(境)费

0

 

公务接待费

4.99

 

公务用车购置及运行费

11.00

 

    其中:公务用车运行维护费

11.00

 

    公务用车购置费

0

 


三、编制说明

(一)预算编制说明

2019年,市人大常委会机关总收入预算为1036.71万元,其中:财政拨款收入1018.80万元,其他收入17.91万元,比上年减少27.43万元,原因主要是今年没有上年结余结转经费。总支出预算为1036.71万元,其中:基本支出预算834.97万元,项目支出预算201.74万元,比上年减少27.43万元,原因主要是项目经费减少。

 2019年三公经费一共安排15.99万元,其中公务用车运行维护费11万元,公务接待费4.99万元,比去年增加4.99万元,原因是用于扶贫的公务用车运行维护费用增加。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出192.01万元,比2018年增加21.95万元。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额69.44万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额292.74万元。2019年新增资产预算14.44万元。

4.绩效目标情况

纪检监察派驻组经费22万元;

人大会议经费30万元;

政府中心工作21万元;

预决算审查经费20万元;

办公设备购置13.74万元;

人大代表活动经费75万元;

人大立法工作经费20万元;

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2018年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市人大常委会办公室

2019212

 

打印|关闭
0