• 索引号:

    011094719/2019-08247 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市驻京联络处

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市驻北京联络处2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、承担市委、市政府委托的工作,积极开展政务、商务联络、项目跟踪、京地协作,为荆州市经济社会又好又快发展服务;

2、适应新时期群众工作新形势、新特点、新要求,积极协助我市和中央、国家机关以及北京市做好本市进京上访人员的疏导劝返工作、维权救助和应急处理工作,全力维护北京的和谐与稳定;

3、实行政企分开,强化公共服务和社会管理,积极推行公务接待和后勤服务社会化改革,努力为荆州市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;

4、协助荆州市和流入地党组织做好荆州市在京党员的教育管理和服务工作;

5、管理荆州市政府在京的国有资产,确保保值增值;

6、承办中央和国家机关、北京市及荆州市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据《国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》(国发办【20108号)和《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发(荆州市人民政府机构改革实施意见)的通知》(荆文【20103号)精神,设立荆州市驻北京联络处,相当正县级机构,挂荆州市委市政府驻京群众工作办公室牌子。

2.内设科室

荆州市人民政府驻北京联络处设2个内设机构。

1)综合科

负责文秘档案、人事编制、后勤服务、来访接待、内部管理等工作。负责联络中央、国务院各部委。联络在京工作的荆州籍老乡。招商引资,服务荆州经济社会发展。

2)维稳科

负责荆州在京上访人员维稳、劝返工作,处理突出问题和群众性事件。负责与北京公安部门、省群工办的联系沟通。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

339.52  

一、一般公共服务支出

 

302.09

 

  其中:一般公共预算拨款

339.52  

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

15.76 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

9.85

 

六、其他收入

  

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

11.82

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 339.52

本年支出合计

339.52  

 

上年结转

0

结转下年

0 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

339.52

支出总计

339.52

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

339.52

 

1

    公共预算财政拨款

339.52

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

  

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计 

339.52

 

七、

上年结转

0  

 

1

    预算指标结转

0  

 

2

    单位账户资金结转结余

0 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

339.52

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

146.85

 

1

    工资福利支出

121.43

 

2

    商品和服务支出

25.42

 

3

    对个人和家庭补助支出

0

 

二、

项目支出

192.67

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

 339.52

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

339.52

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

339.52  

一、一般公共服务支出

302.09

    1、经费拨款

202.98

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

136.54 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

15.76 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

9.85

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.82  

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

  

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

339.52

财政拨款支出总计

339.52

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

339.52

146.85

192.67

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

302.09

109.42

192.67

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

302.09

109.42

192.67

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

302.09

109.42

192.67

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.76

15.76

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

15.76

15.76

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.76

15.76

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.85

9.85

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.85

9.85

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.85

9.85

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

146.85

 

301

工资福利支出

121.43

 

  30101

  基本工资

27.25

 

  30102

  津贴补贴

51.14

 

  30103

  奖金

2.27

 

  30106

  伙食补助费

2.16

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.76

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.85

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.18

 

  30113

  住房公积金

11.82

 

302

商品和服务支出

25.42

 

  30201

  办公费

1.08

 

  30202

  印刷费

0.48

 

  30205

  水费

0.30

 

  30206

  电费

1.20

 

  30207

  邮电费

1.26

 

  30209

  物业管理费

0.30

 

  30211

  差旅费

1.92

 

  30213

  维修()

0.60

 

  30215

  会议费

1.50

 

  30216

  培训费

0.36

 

  30226

  劳务费

0.15

 

  30228

  工会经费

1.58

 

  30229

  福利费

1.97

 

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

 

  30239

  其他交通费用

5.60

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.12

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

7.00

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

7.00

 

    其中:公务用车运行维护费

7.00

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.表一:本年度部门收支增长主要为工资调资、国有资源有偿使用收入拨款增长。与2108年的186.9万同比增长82%,主要原因是原驻京办纪家庙办公楼拆迁还建为整体一个单元,高于原办公楼建筑面积,多余面积须另外租赁。为此,经市领导批准,增拨多余面积租赁预算73万元,同时将还建单元整体出租。

2.表二:本年度部门收入增长主要为工资调资增长、国有资源有偿使用收入拨款。

3.表三:本年度部门支出增长主要为工资调资、国有资源有偿使用收入拨款增长。

4.表四:本年度财政拨款收支增长主要为工资调资、国有资源有偿使用收入拨款增长。

5.表五:本年度财政拨款收支增长主要为工资调资、国有资源有偿使用收入拨款增长。

6.表六:本年度财政拨款收支增长主要为工资调资增长。

7.表七:本单位无政府性基金预算支出。

8.表八:本单位因公出国(境)费继续为零,公务用车购置及运行费基本保持不变。与2018年的12万元同比下降58%。因我单位2019年预算编制时,将公务接待费全部纳入了对外招商联络项目中,已申请予以调整至与往年一致(三公支出-公务接待费为5万元/年)。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出,主要为工资调资、国有资源有偿使用收入拨款等增长。

2.政府采购情况

本年度本单位无政府采购预算支出。

3.资产占有情况

2018年资产余额为798万元及2019年新增资产预算为零。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为2个,分别为维稳费和招商引资费,总额为64.30万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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