• 索引号:

    011094719/2019-08245 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政务服务管理办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市政务服务管理办公室

2019年部门预算公开说明

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)单位主要职责

1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策和相关法律法规,拟订优化经济发展环境的政策、措施,组织协调督办全市优化经济环境工作;制定市政务服务中心、市公共资源交易中心的管理办法并组织实施。

2.监督管理全市行政审批和公共资源交易工作,确定和调整进入市政务服务中心的单位、审批项目和公共服务事项,会同有关部门制定全市公共资源交易管理工作的指导性、规范性文件,负责全市公共资源交易活动的综合监督管理,不断推进全市行政审批制度改革和公共资源交易规范化。

3.组织涉及多个部门的行政审批事项的联审工作,对重大项目办理情况进行协调、督查;组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。

4.负责全市政务服务和公共资源交易活动业务的综合分析和统计,对行政服务和公共资源交易工作中的重大问题进行调研,定期向市委、市政府报告工作情况并提出政策性的建议。

5.建立和管理市级公共资源交易评标专家库,会同有关部门做好评标专家的选拔、培训、使用、考核工作。

6.负责对进驻市政务服务中心工作人员的教育、管理、监督和考核;负责受理法人和自然人对行政审批工作和公共资源交易活动的投诉、举报,会同有关部门进行核查和处理。

7.推动各县市建设统一的公共资源交易平台,维护公共资源交易活动的公开、公平、公正;指导和推进县、乡、村三级便民服务网络建设,做好检查考评工作。

8.负责荣誉市民的日常管理工作。

9.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

定行政编制13名,政务服务中心定参公编制9名,共有编制22名。现实有在岗在编人员(含政务服务中心)20名,其中:主任1名、副主任3名,党组成员1名,下属机构主要领导2名。调研员1名。 

1.预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1个财政拨款公益一类单位。

2.内设科室

本单位共设置四个科室:综合科、督查科、交易管理科、政务管理科

下设政务服务中心(公益一类事业单位)

二、预算报表

(一)收支总表

                                      单位:万元

      

      

  

预算数

  

预算数

一、财政拨款收入

759.02

一、一般公共服务支出

710.14

其中:一般公共预算拨款

759.02

二、公共安全支出

 

 

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

33.08

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

15.80

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

759.02

本年支出合计

759.02

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

759.02

支出总计

759.02

(二)收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

759.02

1

    公共预算财政拨款

759.02

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

759.02

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

759.02

 

(三)支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

308.74

1

    工资福利支出

244.63

2

    商品和服务支出

64.11

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

450.28

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

759.02

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

759.02

 

(四)财政拨款收支总表

单位:万元

      

      

  

预算数

  

预算数

一、公共预算财政拨款

759.02

一、一般公共服务支出

710.14

    1、经费拨款

590.69

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

33.08

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

15.80

    7、财政金库结转收入

168.33

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

财政拨款收入总计

759.02

财政拨款支出总计

759.02

 

(五)一般公共预算支出表

单位:万元

科目

编码

科目名称

预算数合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

759.02

308.74

450.28

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

710.14

259.86

450.28

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

710.14

259.86

450.28

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

710.14

259.86

450.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.08

33.08

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

33.08

33.08

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.08

33.08

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.80

15.80

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.80

15.80

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

15.80

15.80

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

308.74

301

工资福利支出

244.63

30101

基本工资

83.55

30102

津贴补贴

65.29

30103

奖金

6.96

30106

伙食补助费

7.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.08

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

15.80

30112

其他社会保障缴费

2.24

30113

住房公积金

21.51

30199

其他工资福利支出

9.00

302

商品和服务支出

64.11

30201

办公费

3.60

30202

印刷费

1.60

30205

水费

1.00

30206

电费

4.00

30207

邮电费

4.20

30209

物业管理费

1.00

30211

差旅费

6.40

30213

维修()

2.00

30215

会议费

5.00

30216

培训费

1.20

30217

公务接待费

2.00

30226

劳务费

4.00

30228

工会经费

2.98

30229

福利费

3.75

30231

公务用车运行维护费

2.50

30239

其他交通费用

15.88

30299

其他商品和服务支出

3.00

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

单位:万元

  

预算数

 

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

2.50

其中:公务用车运行维护费

2.50

公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支预算总体安排情况

荆州市政务办2019年预算总收入759.02万元,比上年年初预算减少241.46万元。其中:财政拨款590.69万元,占总收入的78%,比上年减少365.55万元,下降0.38%,主要原因是人员经费和项目经费减少。财政金库结转收入168.33万元,占总收入的22%,比上年增加168.33万元,主要原因是上年结转办案费。

荆州市政务办2019年预算总支出759.02万元,比上年年初预算减少241.46万元。其中:

1)一般公共服务支出710.14万元,占总收入的94%,比上年减少246.1万元,下降0.26%,主要是人员经费减少。

2)卫生健康支出15.8万元,占总收入的2%,比上年减少4.3万元,下降0.21%,主要是人员调出减少。

3)社会保障和就业支出33.08万元,占总收入的4%,比上年减少48.63万元,下降0.6%,主要因上年度机关养老保险上线含以前年度缴纳数。

2.支出预算安排情况

2019年部门预算中,财政拨款支出预算共759.02万元,其中基本支出308.74万元、项目支出450.28万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出2019年预算数为710.14万元,占94%,包括基本支出308.74万元,占 41%;项目支出450.28万元,占59%。社会保障和就业支出33.08万元,占4%;卫生健康支出15.8万元,占2%,其中:

基本支出合计308.74万元,包括工资福利支出244.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出64.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年减少23.98万元,下降0.07%。主要原因是人员经费减少。

项目支出合计450.28万元,比上年减少173.24万元,下降0.28%,主要原因是项目经费减少。

3.2019年政府性基金预算支出表情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

4.2019“三公”经费支出表说明

2019“三公”经费预算安排合计4万元。其中:公务接待费1.5万元,公务车运行维护费2.5万元。上年度“三公”经费支出4.66万元,其中:公务接待费2.06万元,公务车运行维护费2.68万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出预算合计64.11万元,上年预算数54.88万元,比上年增加9.23万元,增减比例增加16.82%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额17.5万元。其中:政务服务大厅运行经费17.5万元。

3.资产占有情况

截止20181231日资产余额104.8万元。2019年无新增资产。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有10个,其中:执法办案经费10万元;政府中心工作17万元;政务大厅运行经费130万元;聘用代办人员经费134万元;代办平台运行经费5万元;电子化招投标维护经费30万元;政务中心窗口奖励经费71.28万元;荆州政务服务管理办公室互联网专线提速15万元;市县一体化平台建设维护费20万元;政务快递政府买单经费18万元;总计450.28万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

2019212

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