• 索引号:

    011094719/2019-08244 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政务电子办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市政府政务公开和电子信息办公室

2019年预算公开说明

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市政府政务公开和电子信息办公室主要职责为:

1.负责市政府政务信息收集、整理,向中、省报送政务信息,编发《荆州政务信息》,指导各县市区及市直各部门政务信息工作。

2.负责市政府门户网站建设和管理;负责市政府信息公开,以及全市政府信息公开的推进、指导、协调、监督工作;负责市政府系统的新闻发布组稿和宣传口径的把握,承担市政府系统新闻发布的会场准备、新闻媒体的组织、协调等工作协助新闻发言人做好相关工作。

3.负责市政府系统电子政务的规划、管理和应用。拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和计划;负责全市电子政务工程建设,包括立项审批、技术评审、竣工验收和绩效评估;负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合和开发利用;负责全市电子政务应用系统的技术培训和安全保障;负责市直各单位和各县市区电子政务、信息资源开发工作的业务指导;负责市政府办公室系统内外网建设、管理和维护工作。

4.负责政府网络、新闻媒体和公众诉求的相关信息收集,向相关部门交办公众诉求事项,并督办落实与回复等

5.承担市政府办公室系统传真收发和文印工作。

(二)机构设置

荆州市政府政务公开和电子信息办公室是市政府办公室管理的副县级财政全额拨款的事业单位,参照公务法管理,无二级单位,本级纳入预算编报范围。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

342.61

一、一般公共服务支出

288.26

  其中:一般公共预算拨款

342.61

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

20.99

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

16.68

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

342.61

本年支出合计

342.61

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

342.61

支出总计

342.61

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

342.61

 

1

    公共预算财政拨款

342.61

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

342.61

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

342.61

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

207.51

1

    工资福利支出

178.14

2

    商品和服务支出

29.37

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

135.10

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

342.61

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

342.61

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

342.61

一、一般公共服务支出

288.26

    1、经费拨款

342.61

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

20.99

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

16.68

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

16.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

342.61

财政拨款支出总计

342.61

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

342.61

207.51

135.10

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

288.26

153.16

135.10

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

288.26

153.16

135.10

 

 

 

 

    2010303

    机关服务

33.47

29.37

4.10

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

123.79

123.79

 

 

 

 

 

    2010304

    专项服务

131.00

 

131.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.99

20.99

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

20.99

20.99

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.99

20.99

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.68

16.68

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.68

16.68

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

16.68

16.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.68

16.68

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

16.68

16.68

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

16.68

16.68

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

207.51

301

工资福利支出

178.14

  30101

  基本工资

64.46

  30102

  津贴补贴

46.71

  30103

  奖金

5.37

  30106

  伙食补助费

5.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.99

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.68

  30112

  其他社会保障缴费

1.85

  30113

  住房公积金

16.68

302

商品和服务支出

29.37

  30201

  办公费

1.50

  30202

  印刷费

1.20

  30205

  水费

0.75

  30206

  电费

0.70

  30207

  邮电费

1.50

  30211

  差旅费

2.47

  30213

  维修(护)费

1.50

  30215

  会议费

1.00

  30217

  公务接待费

0.30

  30228

  工会经费

2.22

  30229

  福利费

2.77

  30239

  其他交通费用

13.14

  30299

  其他商品和服务支出

0.32

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计342.61万元,2018年减少13.34万元。其中公共预算财政拨款342.61万元。支出总计342.61万元2018年减少13.34万元。其中一般公共服务支出288.26万元,社会保障和就业支出20.99万元,卫生健康支出16.68万元住房保障支出16.68万元。

2019年三公经费一共安排0.3万元,比2018年减少0.1万元原因是年度计划有变。其中公务接待费0.3万元。 

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出预算数为29.37万元,比2018年预算减少9.79万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算4.10万元,比2018年增加4.10万元,全部为办公设备支出

3.资产占有情况

2018年资产余额为53.38万元。2019年新增资产预算4.10万元

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

20192月3

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