• 索引号:

    011094719/2019-08242 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市物价局价格监督检查分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市物价局价格监督检查分局

2019年部门预算

   

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)主要职责

 荆州市物价局价格监督检查分局为市物价局直属副县级行政机构。其主要职责:负责全市价格监督检查、反价格垄断及反价格欺诈工作的组织实施;组织开展价格监督检查工作,并对价格违法行为和乱收费行为实施行政处罚;对全市价格垄断行为进行反垄断调查,并实施行政处罚;监督本市经营者和收费者对价格和收费法律法规的执行情况;受理价格举报,并及时查处、反馈;组织指导县、市、区价格监督检查机构开展价格监督检查、反价格垄断和反价格欺诈工作;推进全市价格诚信工作;推进价格公共服务工作;指导全市价格监督检查机构的全面建设。

(二)机构设置

1、预算单位构成:

本级预算

2、内设科室

价格监督检查分局内设综合,案件审理,价格检查,收费检查科、市场监管与反垄断,价格举报中心。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

493.62

一、一般公共服务支出

426.26

  其中:一般公共预算拨款

493.62

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

39.54

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

27.82

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

493.62

本年支出合计

493.62

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

493.62

支出总计

493.62

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

493.62

1

    公共预算财政拨款

493.62

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

493.62

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

3

动用事业基金

 

八、

收入总计 

493.62

 

财政拨款补助收入

493.62

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

421.72

1

    工资福利支出

328.19

2

    商品和服务支出

93.53

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

71.90

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

493.62

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

493.62

 

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

一、公共预算财政拨款

493.62

项目

预算数

    1、经费拨款

363.11

一、一般公共服务支出

426.26

    2、专项拨款

 

二、公共安全支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

三、教育支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

四、科学技术支出

 

    5、办案费

130.51

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    6、中省转移支付补助

 

六、社会保障和就业支出

 

    7、财政金库结转收入

 

七、卫生健康支出

39.54

    8、政府预算体系统筹

 

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

27.82

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

493.62

 

 

一、公共预算财政拨款

493.62

财政拨款支出总计

493.62

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

预算数合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

493.62

421.72

71.90

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

426.26

354.36

71.90

 

 

 

 

  20104

  发展与改革事务

426.26

354.36

71.90

 

 

 

 

  2010408

    物价管理

426.26

354.36

71.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.54

39.54

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

39.54

39.54

 

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

39.54

39.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.82

27.82

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

27.82

27.82

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

27.82

27.82

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

421.72

301

工资福利支出

328.19

  30101

  基本工资

109.89

  30102

  津贴补贴

81.37

  30103

  奖金

9.16

  30106

  伙食补助费

9.72

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.61

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

39.54

  30112

  其他社会保障缴费

2.88

  30113

  住房公积金

27.82

  30199

  其他工资福利支出

7.20

302

商品和服务支出

93.53

  30201

  办公费

4.32

  30202

  印刷费

1.62

  30205

  水费

1.08

  30206

  电费

4.05

  30207

  邮电费

4.59

  30209

  物业管理费

1.89

  30211

  差旅费

10.80

  30213

  维修()

2.43

  30215

  会议费

7.56

  30216

  培训费

1.62

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

5.40

  30228

  工会经费

3.84

  30229

  福利费

4.80

  30239

  其他交通费用

30.75

  30299

  其他商品和服务支出

6.78

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目
编码

科目
名称

预算数合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1收支总表

2019年部门当年收入总计493.62万元,主要是财政拨款收入。全年支出预算合计493.62万元,其中:一般公共服务支出426.26万元,卫生健康支出39.54万元,以及住房保障支出27.82万元。 2019年度预算收、支较上年预算587万元减少93.38万元,主要是部分人员退休造成人员减少以及一次性项目较上年减少。

当年收入预算总计493.62万元,主要是财政拨款补助收入。

3、支出总表

全年支出预算总计493.62万元,其中:工资福利支出328.19万元,商品和服务支出93.53万元,项目支出71.9万元。

4、财政拨款收支总表

全年财政拨款493.62万元,其中:经费拨款363.11万元,办案费130.51万元。全年预算支出总计493.62万元,其中:一般公共服务支出426.26万元,卫生健康支出39.54万元,以及住房保障支出27.82万元。

5、一般公共预算支出表

全年一般公共预算支出总计493.62万元,其中基本支出421.72万元,项目支出71.9万元。基本支出中物价管理354.36万元,行政医疗39.54万元,以及住房公积金27.82万元。

6、一般公共预算基本支出表

全年预算支出421.72万元,其中工资福利支出328.19万元,商品和服务支出93.53万元。

7、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表

2019年三公经费支出预算5万元,主要是公务接待费用,较上年度6万元减少1万元,无公务用车购置及运行费和因公出国费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出总计93.53万元,较201898.05万元减少4.52万元。

2.政府采购情况

采购预算总额5.9万元,主要用于购置更新因年久无法修复使用的电脑等电器设备,以及用于执法的专用设备等。

3.资产占有情况

2018年固定资产年末数为91.97万元,2019年新增资产预算为5.9万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目及金额表

 

 

 

单位:万元

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

购置设备

5.9

2019年底前完成

价格行政办案设备及办公设备购置

合计

5.9

 

 

 

四、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

4.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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