• 索引号:

    011094719/2019-08240 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市委办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 中共荆州市委办公室2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

中共荆州市委办公室建立于199410月,内设市委督查室、市委总值班室、文书科、信息科、人事科、秘书科、综合一科、综合二科7个科室,下辖公文交换站、市委机关小车队、市会议中心3个事业单位,实有在职人员40人。市委办公室是市委的综合办事机构,协助市委领导同志处理市委日常工作。

(一)部门职责

1、负责市委日常工作的处理,各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。

2、负责市委文件的承办的市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、研究和审核市委各部门、各委局党组、各县市区委请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

4、负责中央、省委文件和市一级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。

5、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息,反映有关动态情况。

6、围绕市委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为市委科学决策提出建议,提供依据。

7、负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

8、管理全市党政系统的机要密码通信工作;负责本机关办公自动化工作。

9、负责全市保密工和的规划、宣传、教育、检查工作。

10、负责办公室机关直属单位的干部人事管理及党务、群团工作。

11、负责市委和市委办公室的重要接待工作。

12、负责市委值班工作。及时向市委领导同志报告重要情况,办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。

13、负责市委、市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的协调工作。

14、负责市委办公室机关后勤事务管理工作,为市委领导同志和办公室机关服务。

15、根据《荆州市市级党政群机关机构改革方案》有关规定和市委领导意见,机关党委负责管理督查室、政研室、保密局、机要局、接待办、信访局。

16、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

2018年市委办公室预算包括本级和市委机关小车队。

2.内设科室

市委督查室、市委总值班室、文书科、信息科、人事科、秘书科、综合一科、综合二科7个科室

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

672.56

一、一般公共服务支出

514.66

  其中:一般公共预算拨款

672.56

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

65.02

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

46.44

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

46.44

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

672.56

本年支出合计

672.56

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

672.56

支出总计

672.56

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

672.56

1

    公共预算财政拨款

672.56

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

672.56

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

672.56


(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

630.56

1

    工资福利支出

503.01

2

    商品和服务支出

127.55

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

42.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

672.56

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

672.56


(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

672.56

一、一般公共服务支出

514.66

    1、经费拨款

672.56

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

65.02

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

46.44

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

46.44

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

672.56

财政拨款支出总计

672.56

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

672.56

630.56

42.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

514.66

472.66

42.00

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

514.66

472.66

42.00

 

 

 

 

    2013101

    行政运行

345.11

345.11

 

 

 

 

 

    2013103

    机关服务

127.55

127.55

 

 

 

 

 

    2013105

    专项业务

42.00

 

42.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.02

65.02

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

65.02

65.02

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.02

65.02

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.44

46.44

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

46.44

46.44

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

46.44

46.44

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

46.44

46.44

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

46.44

46.44

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

46.44

46.44

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

630.56

301

工资福利支出

503.01

  30101

  基本工资

172.07

  30102

  津贴补贴

137.50

  30103

  奖金

14.34

  30106

  伙食补助费

16.56

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

65.02

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

46.44

  30112

  其他社会保障缴费

4.64

  30113

  住房公积金

46.44

302

商品和服务支出

127.55

  30201

  办公费

7.66

  30202

  印刷费

5.58

  30205

  水费

1.84

  30206

  电费

6.90

  30207

  邮电费

2.00

  30211

  差旅费

25.30

  30213

  维修()

3.14

  30215

  会议费

4.66

  30216

  培训费

2.76

  30217

  公务接待费

1.19

  30226

  劳务费

6.60

  30228

  工会经费

6.19

  30229

  福利费

7.74

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30239

  其他交通费用

27.10

  30299

  其他商品和服务支出

8.39


(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

12.82

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.33

公务用车购置及运行费

11.49

    其中:公务用车运行维护费

11.49

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计672.56万元,比2018年减少43.07万元其中一般公共预算财政拨款672.56万元。支出总计672.56万元2018年减少43.07万元。其中一般公共服务支出514.66万元,社会保障和就业支出65.02万元,住房公积金支出46.44万元,医疗卫生支出46.44万元。减少原因:2019年预算编制人数较2018年少5人。

2019年三公经费一共安排12.82万元,比2018年增加1.12万元。其中公务接待费1.33万元,公务用车运行维护费用11.49万元。

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出预算数为127.55万元,比2018年预算增加2.89万元。

2.政府采购情况

2019年申报政府采购项目有1个,共计9.92万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为285.00万元,2019年新增资产预算9.92万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有1个,共计9.92万元。

四、名词解释

(一)功能科目

固定资产:是指使用期限超过一年的,价格相对比较昂贵,能在若干个生产周期发挥作用并且保持原有的实物形态。如:建筑物、机械、机器、运输工具以及其他与生产、经营相关的设备、器具、工具等,是企业生产经营过程中主要的生产资料,固定资产应按照取得的历史成本,即原始价值入账。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

                      

中共荆州市委办公室

2019212

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