• 索引号:

    011094719/2019-08238 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市司法局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 

荆州市司法局部门2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

(一)起草全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点,制定全市司法行政工作管理办法和规范性文件,并监督执行。

(二)制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划,并组织实施;指导全市和市直各行业的法治宣传、依法治理工作。

(三)负责指导、监督管理全市律师、公证工作;

(四)监督管理全市的法律援助工作。

(五)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;

(六)负责人民陪审员、人民监督员选任、管理工作。

(七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释人员帮教安置工作。

(八)组织开展全市12348”专线法律服务工作。

(九)组织实施全市国家统一法律职业资格考试工作,并承担相应责任。

(十)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人、司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;整顿规范法律服务市场;指导全市仲裁机构登记工作。

(十二)指导、监督全市司法行政计划财务工作,管理本系统警用车辆和服装。

 (十三) 指导、监督全市司法行政队伍建设;负责局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助县市区党委管理该级司法行政机关的领导干部。

 (十四)参与社会治安综合治理工作。

(十五)为重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

荆州市司法局是根据市政府办公室[2010]48号《关于印发荆州市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神设置,是主管全市司法行政工作的市政府组成部门。司法局机关设置13个内设机构,办公室、法制宣传科、律师公证管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、法制和行政审批科、人民监督员选任办公室、行政财务装备科、政务信息管理科、局政治部(含干部科、组织宣传科)和机关党委。3个直属机构:市社区矫正局、市司法局荆州经济技术开发区分局、市司法局文旅区分局。

1.预算单位构成

荆州市司法局是财政全额拨款的一级预算单位,无二级预算单位。

2.内设科室

根据市委编委办公室《关于将荆州市社区矫正支队更名为市社区矫正局等有关事项的批复》(荆编办[2012]5号)、《关于设立市司法局荆州经济技术开发区分局的批复》(荆编办[2015]2号)、《关于在市司法局内设机构挂人民监督员选任管理办公室牌子的批复》(荆编办文[2016]6号)和《关于调整设置市司法局内设机构的批复》(荆编办文[2016]14号)、《关于设立荆州市司法局纪南生态文化旅游区分局的批复》(荆编文[2017]53号)等文件规定,司法局编制作相应调整,机关共设置办公室、法制宣传科、律师公证管理科、法律援助工作科、基层工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、法制和行政审批科、行政财务装备科、政务信息管理科10个内设机构和政治部(含干部科、组织宣传科),机关党委、社区矫正局和荆州经济技术开发区分局、荆州市纪南文生态旅游区分局等直属机构。

二、预算报表

(一)收支总表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,077.87

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,077.87

二、公共安全支出

838.35

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

87.30

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

79.19

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

73.03

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,077.87

本年支出合计

1,077.87

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,077.87

支出总计

1,077.87

 

(二)收入总表

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,077.87

1

    公共预算财政拨款

1,077.87

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,077.87

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,077.87

 

(三)支出总表

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

962.87

1

    工资福利支出

767.28

2

    商品和服务支出

183.82

3

    对个人和家庭补助支出

11.77

二、

项目支出

115.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,077.87

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,077.87

 

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,077.87

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

1,005.87

二、公共安全支出

838.35

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

87.30

    6、中省转移支付补助

72.00

七、卫生健康支出

79.19

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

73.03

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,077.87

财政拨款支出总计

1,077.87

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,077.87

962.87

115.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

838.35

723.35

115.00

 

 

 

 

  20406

  司法

838.35

723.35

115.00

 

 

 

 

    2040607

    法律援助

40.00

 

40.00

 

 

 

 

    2040608

    国家统一法律职业资格考试

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2040601

    行政运行

723.35

723.35

 

 

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

55.00

 

55.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.30

87.30

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

87.30

87.30

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.30

87.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

79.19

79.19

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

79.19

79.19

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

79.19

79.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.03

73.03

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

73.03

73.03

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

73.03

73.03

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

962.87

301

工资福利支出

767.28

  30101

  基本工资

225.31

  30102

  津贴补贴

258.37

  30103

  奖金

18.77

  30106

  伙食补助费

18.05

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.30

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

79.19

  30112

  其他社会保障缴费

7.26

  30113

  住房公积金

73.03

302

商品和服务支出

183.82

  30201

  办公费

9.12

  30202

  印刷费

3.42

  30205

  水费

1.78

  30206

  电费

7.95

  30207

  邮电费

9.34

  30209

  物业管理费

3.99

  30211

  差旅费

19.10

  30213

  维修()

5.13

  30215

  会议费

8.00

  30216

  培训费

3.42

  30217

  公务接待费

7.50

  30226

  劳务费

11.40

  30228

  工会经费

8.06

  30229

  福利费

10.07

  30231

  公务用车运行维护费

13.50

  30239

  其他交通费用

42.91

  30299

  其他商品和服务支出

19.13

303

对个人和家庭的补助

11.77

  30301

  离休费

11.77

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

21.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

7.50

公务用车购置及运行费

13.50

    其中:公务用车运行维护费

13.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、《2019年部门收支总表》的说明。

一是收入预算安排情况。 2019年收入总计1077.87万元,总收入较上年增加102.93万元,增加率10.56%,其中公共预算财政拨款1005.87万元,占比93.32%,中省转移支付补助72.00万元,占比6.68%

二是支出预算安排情况。2019年总支出1077.87万元,较上年支出共增加102.93万元,增加率10.56%,其中公共安全支出838.35万元,占比77.78%,社会保障和就业支出87.30万元,占比8.09%,医疗卫生与计划生育支出79.19万元,占比7.35%,住房保障支出73.03万元,占比6.78%

三是收支增减变化情况的说明。2019年总预算数1077.87万元,较上年度预算总数增加102.93万元,增加率10.56%。具体情况如下:公共预算财政拨款增加138.63万元,中省转移支付补助减少36万元,上年结转减少2.7万元.在支出上,商品和服务支出增加12.17万元,对个人和家庭补助支出增加1.04万元,项目支出增加18.08万元,工资福利支出增加74.34万元。公共预算财政拨款、工资福利支出增加的原因:一是我局人员增加;二是工资标准上调。对个人福利支出增加的原因是离休人员的工资福利标准提高所致。项目支出增加的原因:一是根据《人民陪审员法》和中央办公厅、国务院办公厅《关于深化司法体制和社会体制改革的意见及其贯彻实施分工方案》的要求,人民陪审员、人民监督员选任、管理职能分别从法院、检察院整体划转给司法行政部门,从而增加了人民陪审员、人民监督员的指导管理工作经费,二是随着公共法律服务工作的全覆盖,人民群众对法律援助的需求不断增加,以及法律援助补贴标准逐步上调,使法律援助工作保障经费有所增加。商品和服务支出增加主要是因我局在编在岗人员增加所致。中省转移支付补助减少的主要原因,是本年度中央转移支付额尚未下达,我们预估数减少。

2、《2019年部门收入总表》的说明。财政拨款补助收入1077.87万元,为公共预算财政拨款,政府性基金没有。

3、《2019年部门支出总表》说明。基本支出962.87万元,其中工资福利支出767.28万元,商品和服务支出183.82万元,对个人和家庭补助支出11.77万元,项目支出115万元,支出总计1077.87万元。

4、《2019年财政拨款收支总表》的说明。公共预算财政拨款1077.87万元,其中经费拨款1005.87万元,中省转移支付补助72万元。公共安全支出838.35万元,社会保障和就业支出87.30万元,医疗卫生与计划生育支出79.19万元,住房保障支出73.03万元,合计支出1077.87万元。

5、《2019年一般公共预算支出表》的说明。“司法”支出838.35万元,其中行政运行723.35万元反映司法局机关本级和市社区矫正局维持运转的基本支出法律援助40万元是用于政府开展援助工作的经费;其它司法支出55.00元,包括用于指导全市普法宣传、依法治理、人民调解、基层司法所建设、律师、公证、司法鉴定、基层法律服务指导管理、人民监督员管理、法学研究等相关工作经费;国家统一法律职业资格考试20万元是用于组织国家司法考试的经费;社会保障和就业支出87.30万元反映是为局工作人员购买社会保险的经费;医疗卫生与计划生育支出79.19万元反映是为局工作人员缴纳医疗保险的费用,住房公房金73.03万元是为局工作人员缴纳的住房公积金,支出总计1077.87万元。

6、《2019年一般公共预算基本支出表》的说明。工资福利支出767.28万元,其中基本工资225.31万元,津贴补贴258.37万元,奖金18.77万元,伙食补助费18.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费87.30万元,基本医疗保险缴费79.19万元,其他社会保障缴费7.26万元,住房公积金73.03万元;商品和服务支出183.82万元,其中办公费9.12万元,印刷费3.42万元,水费1.78万元,电费7.95万元,邮电费9.34万元,物业管理费3.99万元,差旅费19.10万元,维修费5.13万元,会议费8.00万元,培训费3.42万元,会务接待费7.50万元,劳务费11.40万元,工会经费8.06万元,福利费10.07万元,公务用车运行维护费13.50万元,其他交通费42.91万元,其他商品和服务支出19.13万元;离休费11.77万元,支出总计962.87万元。

7、《2019年政府性基金预算支出表》的说明。本单位没有政府性基金预算安排

8、《2019“三公”经费支出表》的说明。为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,市司法局进一步压减“三公”经费。2019公务接待费7.50万元,公务车运行维护费13.50万元,无因公出国(境)费,合计21.00万元,较上年增加3万元,增加16.67%,其中公务接待费减少0.5万元,公务车运行维护费增加3.50万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出183.82万元,2018年为171.65万元,增加率7.09%

2.政府采购情况

2019年政府采购暂无预算安排。

3.资产占有情况

2018年资产余额1232.41万元,暂无2019年新增资产预算安排。

4.绩效目标情况

2019,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实全国、省、市司法行政工作会议精神,紧紧围绕党委政府中心工作,充分发挥司法行政职能优势,大力加强法治宣传、法律服务、法治保障工作,不断提升市民法律素质和遵纪守法自觉性,努力加强社会矛盾纠纷排查化解工作和重点人员管控,全力维护社会稳定,大力加强司法所干警队伍、律师、公证员、基层法律服务工作者、司法鉴定队伍建设,着力提升其服务社会能力,努力为全市经济社会发展提供优质高效的法律服务,促进全市经济社会又好又快发展。

四、名词解释

一、财政拨款(补助):反映市财政当年拨付的资金。 

二、上年结余(转):反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、公共安全:反映司法局机关本级行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法行政工作支出。 

四、行政运行:反映司法局机关本级和市社区矫正局维持运转的基本支出。  

五、行政单位离退休:指司法局用于离退休人员的支出。 

六、行政单位医疗:指司法局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

荆州市司法局

2019213

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