• 索引号:

    011094719/2019-08237 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市审计局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市审计局2019年部门预算公开

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

按照《中华人民共和国审计法》的规定,荆州市审计局是荆州市依法独立行使审计监督权的审计机关,在市政府和省审计厅的领导下,负责荆州市的审计工作。主要完成以下工作:

1、起草荆州市审计方面的地方性法规、规章草案;制订荆州市审计规章制度并监督执行情况。 

2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况;提出制订和完善荆州市有关政策法规、措施的建议。 

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1)市本级预算执行情况和其他财政收支。 

2)市政府各部门、市属事业单位及其下属单位的财务收支。

3)县、市、区政府预算执行情况和决算。 

4)荆州市国有金融机构的资产、负债和损益状况。

5)荆州市国有重点大中型企业、与国计民生有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业、市政府指定的其他国有企业的资产、负债、损益状况。

6)国家投资建设项目预算的执行情况和决算。

7)市政府各部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

8)根据审计署、省审计厅授权,审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 

9)其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

4.向市政府提出荆州市预算执行情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出荆州市预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5.组织实施对贯彻执行荆州市财经政策和措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。 

6.组织实施对荆州市及县市区级以下领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

7.依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

8.组织领导、协调监督县、市、区审计机关的业务;与县、市、区政府共同领导县、市、区审计机关,协同办理县、市、区审计机关正、副职负责人的任免事项。 

9.组织实施对内部审计的指导和监督;组织实施对社会审计组织审计业务质量的监督检查。

10.根据审计署、省审计厅授权依法审计中、省在荆州的单位财务收支情况。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市审计局下属荆州市经济责任和政府投资审计局1个副县级事业单位,纳入机关统一核算,未独立核算。

2.内设科室

荆州市审计局设办公室、人事科、机关党委、综合科、法规科、工会、计算机审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、外资科13个职能科室和5个派出审计科。

 

 

 

 

 

 

 

二、预算报表(8)张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,200.31

一、一般公共服务支出

893.37

  其中:一般公共预算拨款

1,200.31

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

135.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

95.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

76.94

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,200.31

本年支出合计

1,200.31

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,200.31

支出总计

1,200.31

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,200.31

1

    公共预算财政拨款

1,200.31

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,200.31

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,200.31

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,143.41

1

    工资福利支出

877.96

2

    商品和服务支出

254.07

3

    对个人和家庭补助支出

11.38

二、

项目支出

56.90

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,200.31

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,200.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,200.31

一、一般公共服务支出

893.37

    1、经费拨款

1,200.31

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

135.00

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

95.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

76.94

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,200.31

财政拨款支出总计

1,200.31

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,200.31

1,143.41

56.90

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

893.37

836.47

56.90

 

 

 

 

  20108

  审计事务

893.37

836.47

56.90

 

 

 

 

    2010801

    行政运行

836.47

836.47

 

 

 

 

 

    2010803

    机关服务

14.90

 

14.90

 

 

 

 

    2010804

    审计业务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2010806

    信息化建设

5.00

 

5.00

 

 

 

 

    2010899

    其他审计事务支出

17.00

 

17.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.00

135.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

135.00

135.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.00

135.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

95.00

95.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

95.00

95.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.94

76.94

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

76.94

76.94

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

76.94

76.94

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,143.41

301

工资福利支出

877.96

  30101

  基本工资

268.12

  30102

  津贴补贴

239.29

  30103

  奖金

22.34

  30106

  伙食补助费

25.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

135.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

95.00

  30112

  其他社会保障缴费

7.62

  30113

  住房公积金

76.94

  30199

  其他工资福利支出

7.73

302

商品和服务支出

254.07

  30201

  办公费

11.52

  30202

  印刷费

4.32

  30205

  水费

2.88

  30206

  电费

10.80

  30207

  邮电费

10.00

  30209

  物业管理费

5.04

  30211

  差旅费

26.00

  30213

  维修()

6.48

  30215

  会议费

16.99

  30216

  培训费

4.32

  30217

  公务接待费

25.00

  30226

  劳务费

14.40

  30228

  工会经费

10.16

  30229

  福利费

12.71

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30239

  其他交通费用

63.29

  30299

  其他商品和服务支出

19.66

303

对个人和家庭的补助

11.38

  30301

  离休费

11.38

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

35.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

25.00

公务用车购置及运行费

10.50

    其中:公务用车运行维护费

10.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一收支总表说明:2019年预算收入支出合计1200.31万元,2018年预算收入支出合计1251.23万元,较2018年减少50.92万元,主要因为2018年有上年结转47.72万元

收入总表说明:2019年本年收入合计1200.31万元,其中本年预算收入1200.31万元,上年结转0。2018年预算收入合计1251.23万元,其中本年收入1203.51万元,上年结转47.72万元。

表三支出总表说明:基本支出:2019年预算1143.41万元,2018年预算1114.43万元,较上年略有上涨,主要是因为机关新进人员较多,工资福利支出增加。项目支出:2019年预算支出56.9万元,2018年项目预算支出136.8万元。

表四财政拨款收支总表说明:2019年预算财政拨款收入合计1200.31万元,2018年预算财政拨款收入合计1203.51万元,2019年较上年财政拨款收入略有下降。

表五一般公共预算支出表说明:2019年一般公共预算支出合计1200.31万元,2018年1203.51万元,2019年较上年略有下降。

表六一般公共预算基本支出表说明:2019年基本支出预算1143.41万元,2018年基本支出预算1114.43万元,较上年略有上涨,主要是因为机关新进人员较多,工资福利支出增加。

表七政府性基金预算支出表说明:2019年和2018年均无政府性基金预算安排。

表八三公经费支出表说明:2019年三公经费预算合计35.5万元,较2018年减少3万元。2019年公务接待预算25万元,2018年28万元,2019年较上年减少3万元。2019年公务用车运行维护费10.5万元,与2018年预算持平。

 

 

 

 

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

 2019年基本支出中的商品服务支出254.07万元,较2018年预算数251.26万元,增长2.81万元,主要由于机关在职职工人数增加。

2.政府采购情况

2019年预算政府采购情况:公务用车运行维护费10.5万元、办公设备购置14.9万元和金审三期5万元。

3.资产占有情况

2018年固定资产余额3964.41万元,无形资产余额19.71万元。2019年新增资产预算:办公设备购置14.9万元,金审三期设备购置5万元。

4.绩效目标情况

绩效目标申报表(一次性)

市审计局

排序序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

 

数量指标

数量指标

100%

100%

2

 

质量指标

质量指标

100%

100%

3

 

时效指标

时效指标

100%

100%

4

 

成本指标

成本指标

100%

100%

5

 

社会效益指标

社会效益指标

100%

100%

6

 

经济效益指标

经济效益指标

100%

100%

7

 

生态效益指标

生态效益指标

100%

100%

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

                               2019213

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