• 索引号:

    011094719/2019-08236 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市社科联

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市社科联2019年部门预算公开

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责:市社科联是党和政府领导下的一个以理论研究、理论宣传为特点的社会科学学术性群众团体,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。领导和协调全市社会科学学术团体的活动;组织开展社会科学理论研究和学术交流活动;组织开展社会科学知识普及工作;协调组织开展社会科学优秀科研成果的评奖工作。

(二)机构设置:市社科联机关行政编制6名。其中:主席1名,专职副主席1名;科级领导职数3名。机关工勤人员编制1名。

1.预算单位构成

荆州市社会科学联合会

2.内设科室

市社科联机关内设办公室、学会工作部2个部室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

125.67

一、一般公共服务支出

125.85

  其中:一般公共预算拨款

125.67

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

9.82

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

10.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

135.67

本年支出合计

135.67

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

135.67

支出总计

135.67

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

125.67

1

    公共预算财政拨款

125.67

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

10.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

10.00

 

本年收入合计 

135.67

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

135.67

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

100.87

1

    工资福利支出

83.92

2

    商品和服务支出

16.95

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

34.80

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

135.67

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

135.67

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

125.67

一、一般公共服务支出

115.85

    1、经费拨款

119.17

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

6.50

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

9.82

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

125.67

财政拨款支出总计

125.67

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

125.67

90.87

34.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

115.85

81.05

34.80

 

 

 

 

  20129

群众团体事务

115.85

81.05

34.80

 

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

    2012901

行政运行

105.85

81.05

24.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

9.82

9.82

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

90.87

301

工资福利支出

83.92

  30101

  基本工资

29.66

  30102

  津贴补贴

23.00

  30103

  奖金

2.27

  30106

  伙食补助费

2.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.82

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

7.93

  30112

  其他社会保障缴费

0.79

  30113

  住房公积金

7.93

302

商品和服务支出

6.95

  30201

  办公费

0.81

  30202

  印刷费

0.10

  30206

  电费

0.40

  30211

  差旅费

0.20

  30215

  会议费

0.20

  30216

  培训费

0.10

  30217

  公务接待费

0.79

  30226

  劳务费

0.15

  30228

  工会经费

0.50

  30229

  福利费

0.05

  30239

  其他交通费用

2.85

  30299

  其他商品和服务支出

0.80

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.79

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.79

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、本年收支总数为:135.67万元。较上年减少7.11万元。其中工资福利支出增加2.39万元,商品和服务支出减少9.7万元,项目支出减少4.9万元。

2、收入:135.67万元。财政拨款补助收入125.67万元,其他收入10万。

3、支出:135.67万元。其中基本支出100.87万元,项目支出34.8万元。

4、财政拨款:125.67万元。经费拨款119.17万元。专项拨款6.5万元。

5、一般公共预算支出:125.67万元。其中基本支出90.87万元,项目支出34.8万元。

6、基本支出:90.87万元。其中工资福利支出83.92万元,商品和服务支出6.95万元。

7、政府性基金:无数据

8“三公“经费:0.79万元,较上年减少0.1万元。其中,公务接待费0.79万元,无公务用车购置及运行费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年,机关运行经费16.95万元,其中,财政拨款支出6.95万元,其他收入弥补机关运行经费10万元,较上年预算数减少9.7万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算1.6万元,全部为公共预算财政拨款支出,其中计算机1万元,空气调节设备0.6万元。

3.资产占有情况

截至2018年底,资产余额15.49万元,2019年新增资产预算1.6万元。

4.绩效目标情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,进一步提升财政资金使用效益,组织项目实施,做好绩效运行监控,对办公设备购置和课题调研经费实现程度和执行进度实行“双监控”,确保20195月和12月前完成相关项目预算绩效目标。

四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

荆州市社会科学联合会

2019212

打印|关闭
0