• 索引号:

    011094719/2019-08235 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政府驻武汉办事处

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人民政府驻武汉办事处

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

1.主要职能:构筑良好的政务服务平台和有效的经济联络平台,加强信息沟通和内部管理,联络武汉,服务荆州,为我市经济社会发展做出积极贡献。负责本地赴省上访群众的接访、劝返工作;代表本地党委、政府就信访问题负责联络省直机关和武汉市有关部门;维护本地在汉务工群众的合法利益;为本地在汉群众提供救助;完成本地党委、政府交办的其他工作

2.机构情况:荆州市人民政府驻武汉办事处为市政府办公室管理的正县级事业单位,同时加挂荆州市驻汉群众工作办公室牌子,核定事业编制9人,其中主任一名,副主任一名,群工办专职副主任一名。内设三个科室,分别为综合科、人事财务科、群工科

3.人员情况:在职8名,退休18名。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

313.53

一、一般公共服务支出

277.86

  其中:一般公共预算拨款

313.53

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

13.53

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

10.94

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

313.53

本年支出合计

313.53

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

313.53

支出总计

313.53

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

313.53

1

    公共预算财政拨款

313.53

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

313.53

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

313.53

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

207.71

1

    工资福利支出

149.17

2

    商品和服务支出

43.31

3

    对个人和家庭补助支出

15.23

二、

项目支出

105.82

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

313.53

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

313.53

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

313.53

一、一般公共服务支出

277.86

    1、经费拨款

136.33

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

177.20

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

13.53

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

10.94

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

313.53

财政拨款支出总计

313.53

 

(五)一般公共预算支出表

表五:

一般公共

预算

支出

 

 

单位

万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

313.53

207.71

105.82

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

277.86

172.04

105.82

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

277.86

172.04

105.82

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

277.86

172.04

105.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

13.53

13.53

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.94

10.94

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.94

10.94

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.94

10.94

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.20

11.20

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.20

11.20

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.20

11.20

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

207.71

301

工资福利支出

149.17

  30101

  基本工资

30.79

  30102

  津贴补贴

36.28

  30103

  奖金

2.57

  30106

  伙食补助费

2.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.53

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

10.94

  30112

  其他社会保障缴费

1.02

  30113

  住房公积金

11.20

  30199

  其他工资福利支出

40.32

302

商品和服务支出

43.31

  30201

  办公费

1.14

  30202

  印刷费

0.56

  30204

  手续费

0.30

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

0.47

  30211

  差旅费

1.60

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

0.30

  30217

  公务接待费

3.20

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

1.35

  30229

  福利费

1.65

  30231

  公务用车运行维护费

17.50

  30239

  其他交通费用

7.82

  30299

  其他商品和服务支出

2.17

303

对个人和家庭的补助

15.23

  30309

  奖励金

15.23

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

23.90

因公出国(境)费

 

公务接待费

6.40

公务用车购置及运行费

17.50

    其中:公务用车运行维护费

17.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

12019年预算收入313.53万元,其中财政拨款313.53万元,比2018年决算数399.4385.9万元。2019年预算支出313.53万元万,比2018年决算少支出85.9万。减少部分部分一是工资福利支出:2018年因我办获得绩效考核等五项先进,获得奖励工资共计29万元;购买公务用车17.98万元;加入机关养老保险缴纳养老金42万余元;合计88.98万元。二是项目支出增加,2019年一次性项目中我办将2018年公务应急及资产管理两个项目一次性项目合并为物业费项目,项目支出比2018年决算增加9万余元。

22019年预算收入313.53万,比2018年决算数399.43万少收85.9万元万,主要财政拨款收入。

32019年预算支出313.53万,比2018年决算少支出85.9万。减少部分一是工资福利支出,主要是五项奖励工资及2018年因加入养老保险补交的2014-2018年养老金。二是项目支出减少,2018年公务应急因工作需要,购置公务价值17.98万元用车一辆,2019年没有该预算。

 42019年财政收支总表中预算收入313.53万元,其中财政拨款收入313.53万元,比2018年决算数399.43万元少85.9万元。2019年预算支出313.53万,比2018年决算少支出85.9万。减少部分一是工资福利支出,主要是五项奖励工资及2018年因加入养老保险补交的2014-2018年养老金。二是项目支出减少,2018年公务应急因工作需要,购置公务价值17.98万元用车一辆,2019年没有该预算。

52019年一般公共预算支出313.53万,比2018年决算少支出85.9万。减少部分一是工资福利支出,主要是五项奖励工资及2018年因加入养老保险补交的2014-2018年养老金。二是项目支出减少,2018年公务应急因工作需要,购置公务价值17.98万元用车一辆,2019年没有该预算。

62019年一般公共预算基本支出表,2019年一般公共预算基本支出共计207.71万,其中工资福利支出149.17万,比2018年决算225.87减少76.7万元,主要是工资及保险开支减少(聘用人员减少2名)、奖励工资减少、社保费用减少。商品服务支出43.31万,比2018年决算数持平。

7、空表无数据

8、三公经费2019年预算书23.9万元,与2018年预算数27.94万元减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年一般公共预算基本支出表,2019年一般公共预算基本支出共计207.71万,其中工资福利支出149.17万,比2018年决算225.87减少76.7万元,主要是工资及保险开支减少(聘用人员减少2名)、奖励工资、社保费用减少。商品服务支出43.31万,比2018年决算数持平。

2.政府采购情况

3.资产占有情况

2019我办年固定资产余额为17533737.84元,与2018年年底决算报表相同。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目3个,总额105.82万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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