• 索引号:

    011094719/2019-08234 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政府台湾事务办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人民政府台湾事务办公室

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府制定的对台工作方针政策;结合我市的实际情况,负责研究、拟订具体实施意见和政策性、法规性文件,报市委、市政府审批。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县市区的对台工作;检查了解各县市区、市直各部门貫彻执行党中央、国务院及省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。

3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向,提出对策、建议。

4、协调有关部门研究、草拟有关涉台政策法规,归口管理涉台法律事务。

5、会同有关部门统等协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领城的交流与合作。

6、负责联系两岸人员的交往交流工作,做好赴台交流人员的审查、行前教育及台胞来我市参访考察的接待和定居安量工作。

7、负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。

8、联络台湾上层重点人物,指导、管理并协调各县市区、市直各部门对台湾上层的联络工作。

9、负贵处理我市涉台的重大活动和重大事件。

10、指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的涉台工作。

11、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

一般单位部门预算只包括本级;部分主管局与二级单位合并编制预算必须指明本部门预算的单位构成。(具体单位的认定以编办批复为准)

2.内设科室

3个职能科室。

(一)秘书科

    协调机关日常工作;承办机关文电、秘书、会议、信来访、保密、通信工作;负责机关档案、报刊、资料、信息工作;主管机关后勤服务、安全保卫和离退休干部生活服务工作。负责机关人员的考核、任免、调配、劳资及纪检、工会工作,承办机关出国、出境人员的政治审查及外派、下派干部的管理工作;了解掌握各县市区、各部门台办主要干部的情况;指导组织台办系统干部的培训工作。了解反映各县市区、市直各部门对台工作的情况,负责台情编发;会同有关部门草拟涉台重大政策法规性文稿;负责调查研究和通报台湾政治、经济、军事、对外关系动向及国际形势对台湾局势和两岸关系的影响,向上级机关和市委、市政府领导及时反映对台工作的新情况,新问题,提供重要台情动态和涉台信息,适时提出情况报告和建议;指导并协调各县市区、市直各部门的对台调研工作。

(二)经贸科

负责做好对台经贸交流工作;研究提出吸引台商投资的发展思路及招商引资工作;会同有关部门研究草拟我市对台经济、贸易、金融、科技等方面的法律、法规、政策和对策。负责做好台资企业协会的协调及台商投诉工作,加强对现有台资企业的管理与服务;配合有关单位做好台湾同胞投资保护法的落实工作,会同有关部门做好台商投资项目政策性配套资金的评审、申报、分配和使用管理工作。

(三)宣传联络科

负责归口管理对台新闻宣传工作;协调并规划对台宣传工作,统一对台宣传口径,承办我市涉台重要新闻发布的具体工作;掌握台湾舆论动向,组织指导各县、市、区,市直各部门对台宣传工作;做好台湾人民工作,抓好入岛宣传,负责向“二台一社”提供涉台宣传稿件。会同有关部门对干部群众进行党的对台方针政策和台湾形势的宣传教育。

负责对台上层的联络工作;调查研究有关重点工作对象、台湾权力核心人物的思想和政治动向;掌握并指导市直有关部门和各县、市、区的对台联络工作;协助办理涉台遗产继承、婚姻及寻亲等有关工作;负责办理赴台人员审查工作及有关手续;管理台胞捐赠工作;管理台胞申请来我市定居工作;负责台湾同胞来大陆参观考察、探亲访友的接待及联系台属等方面的工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

131.35

一、一般公共服务支出

94.32

  其中:一般公共预算拨款

131.35

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

19.53

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.39

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.11

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

131.35

本年支出合计

131.35

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

131.35

支出总计

131.35


(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

131.35

1

    公共预算财政拨款

131.35

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

131.35

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

131.35

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

131.35

1

    工资福利支出

97.32

2

    商品和服务支出

34.03

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

131.35

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

131.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

131.35

一、一般公共服务支出

94.32

    1、经费拨款

131.35

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

19.53

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

9.39

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.11

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

131.35

财政拨款支出总计

131.35

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

131.35

131.35

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

94.32

94.32

 

 

 

 

 

  20125

  港澳台事务

94.32

94.32

 

 

 

 

 

    2012505

    台湾事务

94.32

94.32

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.53

19.53

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.53

19.53

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.53

19.53

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.39

9.39

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.39

9.39

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.39

9.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.11

8.11

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.11

8.11

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.11

8.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

131.35

301

工资福利支出

97.32

  30101

基本工资

32.42

  30102

津贴补贴

21.55

  30103

奖金

2.70

  30106

伙食补助费

2.52

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.53

  30110

城镇职工基本医疗保险缴费

9.39

  30112

其他社会保障缴费

1.10

  30113

住房公积金

8.11

302

商品和服务支出

34.03

  30201

办公费

1.26

  30202

印刷费

0.56

  30205

水费

0.35

  30206

电费

1.40

  30207

邮电费

1.47

  30209

物业管理费

0.35

  30211

差旅费

1.65

  30213

维修()

0.70

  30215

会议费

1.75

  30216

培训费

0.42

  30217

公务接待费

4.00

  30226

劳务费

1.40

  30228

工会经费

1.08

  30229

福利费

1.55

  30239

其他交通费用

14.15

  30299

其他商品和服务支出

1.94

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

                                                                                   单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年荆州市人民政府台湾事务办公室预算收入总计131.35万元,预算支出总计131.35万元。2019年预算收入全部为公共预算财政拨款131.35万元,较2018年预算收入(全部为公共预算财政拨款)下降14.18万元,下降比列为9.74%,其下降主要原因为人员减少导致部门预算收支总额减少,2019年预算总支出131.35万元,其中按照支出功能分类:一般公共服务支出94.32万元,较2018年预算支出减少12.43万元;社会保障和就业支出19.53万元,较2018年预算支出减少0.60万元;卫生健康支出9.39万元,较2018年预算支出增加1.19万元,其增加主要原因为在职机关干部正常工资晋级后,医疗保险缴费基数增加;住房保障支出8.11万元,较2018年预算支出减少2.34万元,按照支出经济分类:工资福利支出97.32万元,较2018年预算支出减少18.22万元;商品和服务支出34.03万元,较2018年增加预算支出4.04万元,其增加主要原因为预计2019年公务用车租赁费较2018年有所增加。

2019年部门预算收入支出总计为131.35万元,其中基本支出131.35万元;项目支出0万元。基本支出中工资福利支出97.32万元;商品和服务支出34.03万元。无政府性基金支出。三公经费总计4万元,其中公务接待费4万元;因公出国(境)费与公务车运行维护费(公务车保有量为00万元,三公经费预算支出与2018年预算支出持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

科目编码

项目

2019年预算

2018年预算

变动原因

302

商品和服务支出

34.03

29.99

-----

30201

办公费

1.26

1.44

人员减少导致预算编制基数减少

30202

印刷费

0.56

0.64

人员减少导致预算编制基数减少

30205

水费

0.35

0.40

人员减少导致预算编制基数减少

30206

电费

1.40

1.60

人员减少导致预算编制基数减少

30207

邮电费

1.47

1.68

人员减少导致预算编制基数减少

30209

物业管理费

0.35

0.40

人员减少导致预算编制基数减少

30211

差旅费

1.65

2.56

人员减少导致预算编制基数减少

30213

维修()

0.70

0.80

人员减少导致预算编制基数减少

30215

会议费

1.75

2.00

人员减少导致预算编制基数减少

30216

培训费

0.42

0.48

人员减少导致预算编制基数减少

30217

公务接待费

4.00

4.00

 

30226

劳务费

1.40

1.00

增加财务代理费用

30228

工会经费

1.08

1.39

人员减少导致预算编制基数减少

30229

福利费

1.55

1.74

人员减少导致预算编制基数减少

30239

其他交通费用

14.15

8.22

增加公务车租赁费用

30299

其他商品和服务支出

1.94

1.64

增加退休人员公用经费

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算安排。

3.资产占有情况

2018年末资产余额为46.70万元,其中流动资产29.07万元;固定资产17.63万元。2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年无项目预算支出,因此无项目预算绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专


用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市人民政府台湾事务办公室

2019212


 

 

 

打印|关闭
0