• 索引号:

    011094719/2019-08233 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市青少年宫

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市青少年宫2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市青少年宫隶属于共青团荆州市委员会,是市直属的二类公益性事业单位,为财政差额拨款的独立核算单位。目前荆州市青少年宫共是四块牌子(荆州市青少年活动中心、荆州市青年创业就业服务中心、荆州市青年志愿者行动指导中心) ,一套班子。

面向荆州青少年提供校外教育及劳动教育基地和活动场所,创造和优化少年儿童健康成长环境,组织适合于青少年身心健康的文体、科技和娱乐活动;收集创业就业信息,对接青年创业就业政策,面向荆州青少年开展创业就业培训,建立创业就业基地,筹集创业就业资金;负责青少年志愿者招募、培训、管理、服务等工作,组织开展青年志愿者活动等。

(二)机构设置

内设办公室、行政保卫科(学生服务中心、青年创业就业服务中心)、财务科、社会事务发展部(人力资源部)、体育部(活动部)、文艺部(教务部)六个科室

(三)预算单位构成

荆州市青少年宫部门预算由本级预算组成。

二、预算报表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

283.42

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

283.42

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

708.26

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

19.00

 

六、其他收入

467.90

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

24.06

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

751.32

本年支出合计

751.32

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

751.32

支出总计

751.32

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

283.42

 

1

    公共预算财政拨款

283.42

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

467.90

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

467.90

 

 

本年收入合计 

751.32

 

七、

上年结转

 

 

1

    预算指标结转

 

 

2

    单位账户资金结转结余

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

751.32 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

332.35

 

1

    工资福利支出

283.76

 

2

    商品和服务支出

40.67

 

3

    对个人和家庭补助支出

7.92 

 

二、

项目支出

418.97

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

751.32

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

751.32

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

283.42

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

97.35

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

240.70

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

150.07

五、文化体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

19.00

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

36.00

九、城乡社区支出

 

 

 二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

23.72

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

283.42

财政拨款支出总计

283.42

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

283.42

283.42

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

240.70

240.70

 

 

 

 

 

  20607

  科学技术普及

240.70

240.70

 

 

 

 

 

    2060703

    青少年科技活动

240.70

240.70

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.00

19.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.00

19.00

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

19.00

19.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.72

23.72

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

23.72

23.72

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.72

23.72

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

283.42

 

301

工资福利支出

283.42

 

  30101

  基本工资

86.69

 

  30102

  津贴补贴

17.00

 

  30103

  奖金

25.98

 

  30106

  伙食补助费

7.00

 

  30107

  绩效工资

51.35

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.27

 

30109

职业年金缴费

14.39

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

4.02

 

  30113

  住房公积金

23.72

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

                                                         单元:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

6.50

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置及运行费

3.50

 

    其中:公务用车运行维护费

3.50

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

()收入预算安排情况

收入预算为751.32万元。具体为:财政拨款收入283.42万元,其他收入467.90万元。较2018年预算收入总计921.88万元减少170.56万元,其中:一般公共预算拨款增加11.85万元, 其他收入减少175.21万元,事业单位经营收入减少7.2万元,主要是单位安排的项目支出减少故其他收入减少。

()支出预算安排情况

支出预算为751.32万元。具体为:

1.按功能科目分类,科学技术支出708.26万元,卫生健康支出19万元,住房保障支出24.06万元。

2.按支出用途分类,基本支出332.35万元,项目支出418.97万元。

3.2018年预算支出总计751.32万元减少170.56万元,主要是2019年减少项目支出预算。

()“三公”经费预算安排情况

三公经费预算为6.5万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行费3.5万元,比2018年减少3万元。2019年单位缩减公务接待业务,故经费减少。2019年无因公出国费和公车购置及运行费预算。

(四)2019年无政府性基金预算支出。

(五)重要事项说明

1. 机关运行经费预算支出情况

2019年机关运行经费预算为40.67万元,较上年同期减少8.22万元,主要原因是:节约公用经费开支。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算为40.6万元,其中:5P空调1台,预计金额0.9万元;文件柜2组,预计金额0.2万元;交通工具的维护保障,预计金额3.5万元;购买后勤社会化服务费,预计金额36万元。

3.资产占有情况

截至20181231日,本单位固定资产15,769,175.24元。其中,屋房14,200,325元;车辆180,000元;其他固定资产1,388,850.24元。2019年新增资产预算1.1万元。 

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的一次性项目2个,总额37.1万元。其中:办公设备购置,金额1.1万元;购买后勤社会化服务费,金额36万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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