• 索引号:

    011094719/2019-08232 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市民族宗教事务局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市民族宗教事务局2019年预算公开说明

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;贯彻执行省有关民族宗教工作的法规、政策;组织开展民族宗教工作的调查研究,掌握动态,为市委、市政府对民族工作的领导和决策提出相关建议和意见。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施。协助组织、统战等部门做好全市少数民族干部的培养、选拔和使用工作,配合有关部门做好少数民族代表人士和宗教界上层人士的政治安排。

(三)负责在全市范围内开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育,促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”,维护国家的统一和社会稳定。协调和配合有关部门处理民族关系中的重大事项。保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,负责组织承办我市民族团结进步表彰活动,指导民族乡的重大庆典活动。

(四)依法履行宗教事务管理职责。依法保障公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,协调配合有关部门处理涉及宗教方面的事宜。防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(五)会同外事部门负责宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(六)指导市级宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,发挥其桥梁纽带作用。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(七)负责组织和开展全市民族宗教工作干部的培养工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

1.预算单位构成

荆州市民族宗教事务局是荆州市人民政府工作部门,正县级机构。行政编制9人,实有人员7人。退休人员6人,内设机构:办公室、民族科、宗教科。无二级单位,本级纳入预算编报范围。

2.内设科室

办公室、民族科、宗教科。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

138.52

一、一般公共服务支出

110.61

  其中:一般公共预算拨款

138.52

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

11.37

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.27

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.27

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

138.52

本年支出合计

138.52

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

138.52

支出总计

138.52

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

138.52

1

    公共预算财政拨款

138.52

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

138.52

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

138.52

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

107.52

1

    工资福利支出

92.39

2

    商品和服务支出

15.13

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

31.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

138.52

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

138.52

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

138.52

一、一般公共服务支出

110.61

    1、经费拨款

107.52

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

11.37

    6、中省转移支付补助

31.00

七、卫生健康支出

8.27

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

8.27

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

138.52

财政拨款支出总计

138.52

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

138.52

107.52

31.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

110.61

79.61

31.00

 

 

 

 

  20123

  民族事务

110.61

79.61

31.00

 

 

 

 

    2012301

    行政运行

64.48

64.48

 

 

 

 

 

    2012304

    民族工作专项

31.00

 

31.00

 

 

 

 

    2012303

    机关服务

15.13

15.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.37

11.37

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

11.37

11.37

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.37

11.37

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.27

8.27

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.27

8.27

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

8.27

8.27

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.27

8.27

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

8.27

8.27

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

8.27

8.27

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

107.52

 

301

工资福利支出

92.39

 

  30101

  基本工资

32.49

 

  30102

  津贴补贴

22.35

 

  30103

  奖金

2.70

 

  30106

  伙食补助费

2.52

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.37

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.27

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.82

 

  30113

  住房公积金

8.27

 

  30199

  其他工资福利支出

3.60

 

302

商品和服务支出

15.13

 

  30201

  办公费

1.26

 

  30202

  印刷费

0.56

 

  30205

  水费

0.35

 

  30206

  电费

0.50

 

  30207

  邮电费

0.37

 

  30211

  差旅费

1.44

 

  30213

  维修(护)费

0.22

 

  30215

  会议费

0.50

 

  30217

  公务接待费

0.70

 

  30228

  工会经费

0.82

 

  30229

  福利费

1.89

 

  30239

  其他交通费用

6.16

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.36

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

0.70

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

0.70

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年收入总计138.52万元,因人员减少和上级补助金费不可预计,基本支出“一下”批复减少6万元,因此比2018年减少83.51万元。其中公共预算财政拨款107.52万元,支出总计138.52万元,其中一般公共服务支出110.61万元,社会保障和就业支出11.37万元,住房公积金支出8.27万元,医疗卫生支出8.27万元。

2019年三公经费一共安排0.7万元。其中公务接待费0.7万元,较去年增加0.3万元,无公务用车预算。无出国经费预算。

2019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算15.13万元,因工作职能变化,较去年增长1.51万元。

2.政府采购情况

2019年采购无。

3.资产占有情况

2019年资产余额62.6万元,无变化。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目个数1个,预算31万元,因相关项目改为预算外追加,比上年减少48.68万元

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市民族宗教事务局

     2019212

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