• 索引号:

    011094719/2019-08231 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市民主党派

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市民主党派2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

在宪法准则内开展政党活动、坚持维护中国共产党领导的多党合作政治制度、团结教育广大党员(成员)努力加强自身建设、积极参政议政、发挥民主监督作用、开展社会服务活动。

(二)机构设置

1.预算单位构成

中国国民党革命委员会荆州市委员会机关、中国民主同盟荆州市委员会机关、中国民主建国会荆州市委员会机关、中国民主促进会荆州市委员会机关、中国农工民主党荆州市委员会机关、九三学社荆州市委员会机关。党派机关现有行政编制20名,在编人员17人,退休人员9人,另有临时工2名(司机1名、门卫1名)。

2.内设科室

民革荆州市委会:办公室、祖国统一联络部办公室

民盟荆州市委会:办公室、组宣部、社会服务部

民建荆州市委会:办公室

民进荆州市委会:办公室

农工党荆州市委会:办公室

九三学社荆州市委会:办公室

荆州市民主党派机关行政事务办公室

 

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

352.02

一、一般公共服务支出

294.39

  其中:一般公共预算拨款

352.02

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

26.71

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

12.84

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

18.08

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

352.02

本年支出合计

352.02

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

352.02

支出总计

352.02

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

352.02

1

    公共预算财政拨款

352.02

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

352.02

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

352.02

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

256.02

1

    工资福利支出

200.58

2

    商品和服务支出

53.52

3

    对个人和家庭补助支出

1.92

二、

项目支出

96.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

352.02

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

352.02

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

352.02

一、一般公共服务支出

294.39

    1、经费拨款

352.02

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

26.71

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

12.84

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

18.08

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

352.02

财政拨款支出总计

352.02

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

352.02

256.02

96.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

294.39

198.39

96.00

 

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

294.39

198.39

96.00

 

 

 

 

    2012804

    参政议政

84.00

 

84.00

 

 

 

 

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

13.92

1.92

12.00

 

 

 

 

    2012801

    行政运行

196.47

196.47

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.71

26.71

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

26.71

26.71

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

26.71

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.84

12.84

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.84

12.84

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

12.84

12.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.08

18.08

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

18.08

18.08

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

18.08

18.08

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

256.02

301

工资福利支出

200.58

  30101

  基本工资

65.10

  30102

  津贴补贴

54.68

  30103

  奖金

5.42

  30106

  伙食补助费

6.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.71

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.84

  30112

  其他社会保障缴费

1.80

  30113

  住房公积金

18.08

  30199

  其他工资福利支出

9.83

302

商品和服务支出

53.52

  30201

  办公费

3.02

  30202

  印刷费

1.30

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

3.50

  30209

  物业管理费

0.85

  30211

  差旅费

4.85

  30213

  维修()

1.70

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

0.50

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

2.40

  30229

  福利费

2.00

  30231

  公务用车运行维护费

2.50

  30239

  其他交通费用

19.10

  30299

  其他商品和服务支出

3.10

303

对个人和家庭的补助

1.92

  30305

  生活补助

1.92

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

3.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

2.50

    其中:公务用车运行维护费

2.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1)表一:2019年部门收支总表:财政拨款收入352.02万元,其中:一般公共预算拨款收入352.02万元,收入总计435.66万元。一般公共服务支出 294.39万元,社会保障和就业支出 26.71 万元,卫生健康支出12.84 万元,住房保障支出18.08万元, 本年支出合计 352.02万元。相比去年341.99万元增加10.03万元,增幅为2%,主要为新增人员工资。

2)表二:2019年部门收入总表:财政拨款补助收入352.02万元,其中公共预算财政拨款352.02万元,收入总计352.02万元。

3)表三:2019年部门支出总表:基本支出 256.02万元,工资福利支出 200.58 万元,商品和服务支出53.52 万元,对个人和家庭补助支出1.92 万元,项目支出96.00 万元,支出总计 352.02 万元。

4)表四:2019年财政拨款收支总表:一般公共预算财政拨款收入352.02万元,其中,经费拨款352.02万元,财政拨款收入总计352.02万元。一般公共服务支出294.39万元,社会保障和就业支出 26.71 万元,卫生健康支出12.84 万元,住房保障支出18.08万元, 本年支出合计352.02万元,财政拨款支出总计352.02万元。

 

5)表五:2019年一般公共预算支出表:一般公共服务支出合计352.02万元,其中,基本支出256.02万元,项目支出96万元,预算数合计352.02万元。

 

6)表六:2019年一般公共预算基础支出表:工资福利支出200.58万元,商品和服务支出53.52万元,对个人和家庭的补助1.92万元,基本支出合计256.02万元。

 

7)表7无数据

 

8)表八:三公经费支出表:公务接待费1万元。公车运行维护费2.5万元。(比去年减少0.5万元)

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本商品和服务支出 53.52万元。含办公费3.02万元,印刷费1.30 万元,水费0.80 万元,电费1.40 万元,邮电费(含电信网络维护)3.50 万元,物业管理费0.85 万元,差旅费 4.85万元,维修()1.70万元, 会议费3.00 万元,培训费1.00 万元,公务接待费0.50 万元,劳务费2.50 万元,工会经费2.40 万元,福利费 2.00 万元,公务用车运行维护费2.50 万元,其他交通费用19.10 万元,其他商品和服务支出3.10万元。与上年49.51万元相比无较大差距。

2.政府采购情况

2019年未安排政府采购项目。

3.资产占有情况

2019年未新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标。

民主党派及工商联事务支出项目(含参政议政、民主党派及工商联其他事务支出)背景情况:维持民主党派开展活动的必须经费。项目主要工作:促进社会主义协商民主制度在基层的巩固和发展。项目预期目标:支持民主党派开展参政议政、政党协商、民主监督。

四、名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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