• 索引号:

    011094719/2019-08229 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市开发区公安分局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市开发区公安分局2019

部门预算公开说明

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市公安局荆州经济技术开发区公安分局位于荆州市沙市区江津东路101号,主要职责是维护国家级经济技术开发区荆州经济技术开发区的社会治安稳定、打击各种犯罪。

(二)机构设置

分局内设国保、刑侦(含禁毒)、治安、经侦、巡警、法制、内保七个大队和指挥中心(含信访)、政工、警保、纪委四个综合职能科室,辖联合、长港、窑湾、燎原、西湖、铁路、滩桥七个派出所。有正式在职民警161人,退休人员32人,协警及工勤人员153人。(截止20192月实有人数)

1.预算单位构成

分局为市一级预算单位,无二级单位。

2.内设科室

分局内设国保、刑侦(含禁毒)、治安、经侦、巡警、法制、内保七个大队和指挥中心(含信访)、政工、警保、纪委四个综合职能科室。

   二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

 

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,152.52

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

3,152.52

二、公共安全支出

2,513.52

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

305.17

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

276.68

六、其他收入

150.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

207.15

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

3,302.52

本年支出合计

3,302.52

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

3,302.52

支出总计

3,302.52

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

3,152.52

1

    公共预算财政拨款

3,152.52

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

150.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

150.00

 

本年收入合计 

3,302.52

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

3,302.52

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

2,776.82

1

    工资福利支出

2,349.07

2

    商品和服务支出

427.75

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

525.70

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

3,302.52

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

3,302.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

                           单元:万元        

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

3,152.52

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

2,401.78

二、公共安全支出

2,398.52

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

25.00

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

625.00

六、社会保障和就业支出

305.17

    6、中省转移支付补助

20.00

七、卫生健康支出

259.52

    7、财政金库结转收入

80.74

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

189.31

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

3,152.52

财政拨款支出总计

3,152.52

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

             单位:    

万元               

          

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

3,152.52

2,721.82

430.70

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,398.52

1,967.82

430.70

 

 

 

 

20402

公安

2,398.52

1,967.82

430.70

 

 

 

 

2040201

行政运行

1,967.82

1,967.82

 

 

 

 

 

2040203

机关服务

65.10

 

65.10

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

365.60

 

365.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

305.17

305.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

305.17

305.17

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

305.17

305.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

259.52

259.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

259.52

259.52

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

259.52

259.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

189.31

189.31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

189.31

189.31

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

189.31

189.31

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,721.82

301

工资福利支出

2,314.07

  30101

  基本工资

539.58

  30102

  津贴补贴

640.68

  30103

  奖金

49.96

  30106

  伙食补助费

35.08

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

305.17

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

259.52

  30112

  其他社会保障缴费

17.88

  30113

  住房公积金

189.31

  30199

  其他工资福利支出

276.89

302

商品和服务支出

407.75

  30201

  办公费

50.00

  30202

  印刷费

10.00

  30205

  水费

6.12

  30206

  电费

20.00

  30207

  邮电费

25.00

  30209

  物业管理费

6.86

  30211

  差旅费

9.37

  30213

  维修()

8.00

  30214

  租赁费

5.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

5.00

  30217

  公务接待费

8.00

  30226

  劳务费

5.00

  30227

  委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

23.84

  30229

  福利费

20.00

  30231

  公务用车运行维护费

50.00

  30239

  其他交通费用

98.76

  30299

  其他商品和服务支出

49.80

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

116.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.00

公务用车购置及运行费

108.00

    其中:公务用车运行维护费

70.00

       公务用车购置费

38.00

     三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年,分局总收入3302.52万元,其中当年财政拨款收入3152.52元,其他收入150万元。总支出3302.52万元,其中工资福利支出2349.07万元,商品和服务支出427.75万元。项目支出525.7万元。2018年财政拨款收入2894.42万元,2019年财政预算拨款收入3152.52万元,增长258.1万元,主要人员工资福利等相关标准的调整及分局人员增加和非税收入的增加。2019年三公经费与2018年增加24.48万元,主要是因为公务车燃油费价格、维修成本上涨及分局购置更新2台警车。

(二)重要事项说明。无

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出与2018年相比减少132.13万元,主要是严格按照每人每年标准2.76万元标准执行,不足部分由分局办案等经费进行弥补。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额383.7万元,其中会议采购2万元,办公设备采购61.1万元,刑侦设备购置72.6万元,窑湾所办案中心设备购置40万元,警车购置38万元,分局执法终端购置80万元,警用装备购置20万元,公务车维修70万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额2830.23万元,2019年新增资产预算311.7万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目8个(办公设备购置61.1万元,分局律师服务费4万元,分局警车购置项目38万元,分局警用装备购置20万元,窑湾所办案中心设备购置40万元,省政法转移支付办案费项目10万元,刑侦设备购置72.6万元,分局执法终端购置80万元),共计325.7万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

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