• 索引号:

    011094719/2019-08225 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公安局交通管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市公安局交通管理局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)主要职责

1、负责辖区道路交通秩序管理。

2、负责辖区道路交通事故的预防及处理。

3、负责机动车登记管理和非机动车登记管理。

4、负责机动车驾驶证考试和过期审验。

5、宣传交通安全法律法规。

6、负责江南、江北高速公路区间段交通安全管理工作。

7、对各县市公安交通管理部门队伍建设和业务工作进行指导,检查和监督。

 

(二)机构设置

荆州市公安局交通管理局对外挂荆州市公安局交通管理局、荆州市公安局车辆管理所、荆州市公安局高速公路警察支队三块牌子。

荆州市公安局交通管理局机构设置为机关4个科室:纪委(监察室)、政治处(工会)、办公室(指挥中心)、警务保障室。车管所有4个科室:车辆驾驶人管理科、牌证中心、机动车驾驶人考试中心、机动车登记和检验科。交管局下设直属一、二、三、四大队、交通秩序大队、法制大队;高速公路支队下设高警江南、高警江北大队。

二、预算报表

(一)收支总表

2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

16,971.54

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

16,971.54

二、公共安全支出

14,600.84

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

1,233.32

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

640.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

497.38

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

16,971.54

本年支出合计

16,971.54

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

16,971.54

支出总计

16,971.54

 

(二)收入总表

2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

16,971.54

1

    公共预算财政拨款

16,971.54

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

16,971.54

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

16,971.54

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

9,601.02

1

    工资福利支出

7,797.42

2

    商品和服务支出

1,564.84

3

    对个人和家庭补助支出

238.76

二、

项目支出

7,370.52

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

16,971.54

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

16,971.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

16,971.54

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

3,130.38

二、公共安全支出

14,600.84

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

5,561.28

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

4,667.32

六、社会保障和就业支出

1,233.32

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

640.00

    7、财政金库结转收入

3,612.56

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

497.38

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

16,971.54

财政拨款支出总计

16,971.54

(四)财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

16,971.54

9,601.02

7,370.52

 

 

 

 

204

公共安全支出

14,600.84

7,230.32

7,370.52

 

 

 

 

  20402

  公安

14,600.84

7,230.32

7,370.52

 

 

 

 

    2040201

    行政运行

7,230.32

7,230.32

 

 

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

5,915.20

 

5,915.20

 

 

 

 

    2040219

    信息化建设

1,455.32

 

1,455.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,233.32

1,233.32

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,233.32

1,233.32

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,233.32

1,233.32

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

640.00

640.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

640.00

640.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

640.00

640.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

497.38

497.38

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

497.38

497.38

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

497.38

497.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

9,601.02

301

工资福利支出

7,797.42

  30101

  基本工资

1,362.53

  30102

  津贴补贴

1,884.08

  30103

  奖金

1,613.14

  30106

  伙食补助费

134.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,233.32

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

640.00

  30112

  其他社会保障缴费

49.08

  30113

  住房公积金

497.38

  30199

  其他工资福利支出

383.25

302

商品和服务支出

1,564.84

  30201

  办公费

50.00

  30202

  印刷费

40.00

  30203

  咨询费

20.00

  30204

  手续费

30.00

  30205

  水费

80.00

  30206

  电费

100.00

  30207

  邮电费

50.00

  30209

  物业管理费

22.20

  30211

  差旅费

160.00

  30213

  维修()

30.00

  30214

  租赁费

20.00

  30215

  会议费

20.00

  30216

  培训费

20.00

  30217

  公务接待费

30.00

  30218

  专用材料费

20.00

  30224

  被装购置费

10.00

  30225

  专用燃料费

109.60

  30226

  劳务费

30.00

  30227

  委托业务费

20.00

  30228

  工会经费

65.44

  30229

  福利费

80.00

  30231

  公务用车运行维护费

234.50

  30239

  其他交通费用

261.35

  30299

  其他商品和服务支出

61.75

303

对个人和家庭的补助

238.76

  30301

  离休费

10.61

  30304

  抚恤金

0.31

  30309

  奖励金

20.00

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

207.84

 

(七)政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

534.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

504.50

    其中:公务用车运行维护费

234.50

       公务用车购置费

270.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1)收支总表

2019年预算收入16971.54万元。其中:公共预算拨款收入13358.98万元。预算支出16971.54万元,其中:公共安全支出14600.84万元。收支较上年增加248.76万元,增幅1.49%。主要是资产购置增加。

2)收入总表

2019年预算收入16971.54万元。其中:公共预算拨款收入13358.98万元。

3)支出总表

2019年预算支出基本支出9601.02万元,其中:工资福利支出7797.42万元,公用支出1564.84万元,项目支出7370.52万元。

4)财政拨款收支总表

财政拨款收入预算16971.54万元。其中:经费拨款3130.38万元,行政事业性收费拨款5561.28万元,办案费4667.32万元,财政金库结转收入3612.56万元。预算支出16971.54万元,其中:公共安全支出14600.84万元。

5)一般公共预算支出表

预算支出16971.54万元。其中:基本支出9601.02万元,项目支出7370.52万元。

6)一般公共预算基本支出表

预算基本支出9601.02万元,其中:人员经费支出7,797.42

万元,公用支出1,564.84万元。

7)政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出

8)三公经费支出表

三公经费支出预算534.5万元。公务接待预算30万元,与上年相比减少5万元。公务用车购置及运行费预算504.5万元。其中:公车运行维护费预算234.5万元,公车运行维护费与上年保持持平。公务用车购置费预算270万元。为加强交通管理工作,增加公务用车购置费预算270万元。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出公用支出预算1564.84万元,较上年1533.27万元增加31.57万元,增幅2.1%

2.政府采购情况

政府采购预算2830.68万元,主要用于高速公路卡口建设、交通技术监控建设、警务装备购置以及交通工具维护。

3.资产占有情况

2018年资产余额14002.79万元,2019年新增资产预算2830.68万元。

4.绩效目标情况

2019年部门预算设置绩效目标7个,合计4922.52万元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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