• 索引号:

    011094719/2019-08224 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公安局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市公安局2019年部门预算

 

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

一、 部门概况

荆州市公安局是荆州市人民政府主管全市公安工作的

职能部门,是全荆州市人民警察的领导和指挥机关。荆州市公安局受荆州市人民政府、湖北省公安厅的双重领导。

(一)荆州市公安局主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、检查、监督全市公安工作。

2、组织指导侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件。

3、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

5、组织实施消防管理及监督,协助各级政府落实消防法规的各项措施。

6、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

10、指导、监督全市禁毒缉毒工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作;规划公安信息技术和刑事技术等建设,负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

12、研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

  13、对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

  14、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

   15、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督;组织、指导并实施警务督察工作;查处或督办重大违纪案件。

    16、承办上级交办的其他事项。  

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市公安局总编制数1892人(该编制数包含市局机关、荆州区公安分局、沙市区公安分局、开发区公安分局、文旅区公安分局、荆州市公安局交通管理局),隶属管理的事业编制25人。荆州市公安局机关属一级预算单位。2018年末在职在编民警545人,戒毒康复中心17人,辅助警务人员(含看护人员)152人,离休2人,退休193人。

2.内设机构24

荆州市公安局内设:警令部、政治部、新闻中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、巡特警支队、内保支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、荆州市看守所、强制隔离戒毒所、荆州市公安局交通管理局、法制支队、警务保障处、审计科、行政审批处、机关党委(含工会、机关纪委)、荆州市人民警察培训中心,共计24个部门。

3、管理机构1

荆州市公安局管理:荆州市戒毒康复中心(事业编制)

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

17,644.79

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

17,644.79

二、公共安全支出

17,293.28

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

674.20

六、其他收入

1,000.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

677.31

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

18,644.79

本年支出合计

18,644.79

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

18,644.79

支出总计

18,644.79

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

17,644.79

1

    公共预算财政拨款

17,644.79

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

1,000.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

1,000.00

3

    其他

 

 

本年收入合计 

18,644.79

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

18,644.79

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

12,494.44

1

    工资福利支出

10,031.23

2

    商品和服务支出

2,078.00

3

    对个人和家庭补助支出

385.21

二、

项目支出

6,150.35

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

18,644.79

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

18,644.79

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

17,644.79

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

8,052.96

二、公共安全支出

16,293.28

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

1,258.16

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

3,309.93

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

1,200.00

七、卫生健康支出

674.20

    7、财政金库结转收入

3,823.74

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

677.31

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

财政拨款收入总计

17,644.79

财政拨款支出总计

17,644.79

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

17,644.79

11,494.44

6,150.35

 

 

 

 

204

公共安全支出

16,293.28

10,142.93

6,150.35

 

 

 

 

  20402

  公安

16,293.28

10,142.93

6,150.35

 

 

 

 

    2040203

    机关服务

419.50

 

419.50

 

 

 

 

    2040219

    信息化建设

2,500.00

 

2,500.00

 

 

 

 

    2040201

    行政运行

11,363.88

10,142.93

1,220.95

 

 

 

 

    2040299

    其他公安支出

2,009.90

 

2,009.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

674.20

674.20

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

674.20

674.20

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

674.20

674.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

677.31

677.31

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

677.31

677.31

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

677.31

677.31

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

11,494.44

301

工资福利支出

10,031.23

  30101

  基本工资

1,897.61

  30102

  津贴补贴

2,270.76

  30103

  奖金

2,081.18

  30106

  伙食补助费

194.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

828.48

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

674.20

  30112

  其他社会保障缴费

62.94

  30113

  住房公积金

677.31

  30199

  其他工资福利支出

1,344.35

302

商品和服务支出

1,078.00

  30202

  印刷费

30.00

  30204

  手续费

0.30

  30205

  水费

15.00

  30206

  电费

220.00

  30207

  邮电费

50.00

  30209

  物业管理费

60.00

  30214

  租赁费

0.30

  30215

  会议费

20.00

  30216

  培训费

15.00

  30217

  公务接待费

35.00

  30228

  工会经费

83.92

  30229

  福利费

50.00

  30239

  其他交通费用

452.02

  30299

  其他商品和服务支出

46.46

303

对个人和家庭的补助

385.21

  30301

  离休费

23.28

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

361.93

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

405.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

35.00

公务用车购置及运行费

370.50

    其中:公务用车运行维护费

259.50

       公务用车购置费

111.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表中2019年收入合计18644.79万元,较上年预算数减少511.52万元,减幅2.7%2019年支出总计18644.79万元,较上年预算数减少511.52万元,减幅2.7%。原因是2018年收入、支出预算中包含了2017年结转项目631.14万元,而2019年收入、支出预算中未列入2018年结转项目611.87万元。

2、部门收入总表中2019年收入总计18644.79万元。其中财政拨款补助收入17644.79万元,其他收入1000万元。

3、部门支出总表中2019年支出总计18644.79万元。其中工资福利支出10031.23万元、商品和服务支出2078万元、对个人和家庭补助支出385.21万元、项目支出6150.35万元。

4、财政拨款收支总表中2019年公共预算财政拨款17644.79万元。其中经费拨款8052.96万元、行政事业性收费拨款1258.16万元、办案费拨款3309.93万元、中省转移支付补助拨款1200万元、财政金库结转收入3823.74万元。财政拨款支出17644.79万元。其中用于公共安全支出16293.28万元、卫生健康支出674.2万元、住房保障支出677.31万元。

5、一般公共预算支出表中2019年预算数合计17644.79万元。

按支出功能分类,包括:机关服务419.5万元、信息化建设2500万元、行政运行11363.88万元、其他公安支出2009.9万元、卫生健康支出674.2万元、住房保障支出677.31万元。

按支出用途分类,包括:基本支出11494.44万元、项目支出6150.35万元。

6、一般公共预算基本支出表中2019年基本支出预算11494.44万元。其中:

工资福利支出10031.23万元。包括基本工资1897.61万元、津贴补贴2270.76万元、奖金2081.18万元、伙食补助费194.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费828.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费674.2万元、其他社会保障缴费62.94万元、住房公积金677.31万元、其他工资福利支出1344.35万元。

商品和服务支出1078万元。包括印刷费30万元、手续费0.30万元、水费15万元、电费220万元、邮电费50万元、物业管理费60万元、租赁费0.30万元、会议费20万元、培训费15万元、公务接待费35万元、工会经费83.92万元、福利费50万元、其他交通费用452.02万元、其他商品和服务支出46.46万元。

对个人和家庭的补助支出385.21万元。包括离休费23.28万元、奖励性补贴(离退休人员)361.93万元。

7、政府性基金预算支出表无数据。

8“三公”经费支出表中2019“三公”支出预算405.5万元,较上年预算数减少15.5万元,减幅4%。其中因公出国(境)费0万元;公务接待费35万元,较上年预算数减少5万元,减幅12.5%;公务用车运行维护费259.5万元,较上年预算数减少90.5万元,减幅26%;因我局自公车改革以来未更新车辆,2018年已处置8台报废车辆,为满足办案需要2019年拟购置6台执法执勤用车,公务用车购置费用111万元,2018年年初预算无公务用车购置费用。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算1078万元,较上年预算数减少855.91万元,减幅44%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算4144.66万元。其中货物类采购预算3519.76万元、服务类采购预算436.5万元、工程类采购预算188.4万元。

3.资产占有情况

2018年固定资产余额21963万元。2019年新增资产预算3994.56万元。

4.绩效目标情况

2019年部门预算设置绩效目标的项目24个共计6150.35万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1.公共安全支出: 反映政府维护社会公共安全方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2.卫生健康支出:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障支出:是指用于住房方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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