• 索引号:

    011094719/2019-08223 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市工商联

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市工商联2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道,帮助提高议政建言水平。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,做好直属会员企业和商会党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。                                     

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,建立现代企业制度,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

5.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市工商业联合会又名荆州市总商会,属于一套班子、两块牌子,机关有行政编制9个,在岗在编人员8人。其中,主席1人,副主席2人,秘书长1人,副调研员1人,科级干部3人。退休人员9人。

2.内设科室

内设三部一室,即会员部、经济联络部、宣传调研部、办公室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

143.74

一、一般公共服务支出

109.75

  其中:一般公共预算拨款

143.74

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

14.47

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.76

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.76

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

143.74

本年支出合计

143.74

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

143.74

支出总计

143.74

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

143.74

1

    公共预算财政拨款

143.74

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

143.74

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

143.74

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

132.13

1

    工资福利支出

106.06

2

    商品和服务支出

26.07

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

11.61

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

143.74

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

143.74

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

143.74

一、一般公共服务支出

109.75

    1、经费拨款

129.74

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

14.47

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

9.76

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

14.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.76

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

143.74

财政拨款支出总计

143.74

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

143.74

132.13

11.61

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

109.75

98.14

11.61

 

 

 

 

  20128

民主党派及工商联事务

109.75

98.14

11.61

 

 

 

 

    2012803

    机关服务

26.07

26.07

 

 

 

 

 

    2012801

    行政运行

72.07

72.07

 

 

 

 

 

    2012804

    参政议政

11.61

 

11.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.47

14.47

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

14.47

14.47

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.47

14.47

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.76

9.76

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

9.76

9.76

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

9.76

9.76

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.76

9.76

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

9.76

9.76

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.76

9.76

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

132.13

301

工资福利支出

106.06

  30101

  基本工资

37.34

  30102

  津贴补贴

27.76

  30103

  奖金

3.11

  30106

  伙食补助费

2.88

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.47

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.76

  30112

  其他社会保障缴费

0.98

  30113

  住房公积金

9.76

302

商品和服务支出

26.07

  30201

  办公费

1.44

  30202

  印刷费

0.64

  30206

  电费

1.60

  30207

  邮电费

0.98

  30209

  物业管理费

0.40

  30211

  差旅费

2.56

  30213

  维修()

0.80

  30215

  会议费

1.50

  30216

  培训费

0.48

  30217

  公务接待费

0.60

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

1.30

  30229

  福利费

1.63

  30239

  其他交通费用

10.60

  30299

  其他商品和服务支出

0.54

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.60

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.60

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.2019年收入总计143.74万元,较2018年增加1.89万元。其中,一般公共预算拨款143.74万元。2019年支出总计143.74万元,较2018年增加1.89万元。其中,一般公共服务支出109.75万元,较2018年减少2.31万元(2.31万元中含2017年结转0.17万元);社会保障和就业支出14.47万元,较2018年增加3.82万元;卫生健康支出9.76万元,较2018年增加0.19万元;住房保障支出9.76万元,较2018年增加0.19万元。

2.2019年部门收入总计143.74万元,较2018年增加1.89万元。其中,公共预算财政拨款143.74万元,较2018年增加2.06万元。

3.2019年部门支出总计143.74万元,较2018年增加1.89万元。其中,工资福利支出106.06万元,较2018年增加4.14万元;商品和服务支出26.07万元,较2018年增加2.49万元;项目支出11.61万元,较2018年减少4.74万元。 

4.2019年公共预算财政拨款143.74万元,较2018年增加2.06万元。其中,经费拨款129.74万元,较2018年增加2.06万元;政府预算体系统筹14万元,与2018年持平。 一般公共服务支出109.75万元,较2018年减少2.31万元(2.31万元中含2017年结转0.17万元);社会保障和就业支出14.47万元,较2018年增加3.82万元;卫生健康支出9.76万元,较2018年增加0.19万元;住房保障支出9.76万元,较2018年增加0.19万元。

5.2019年一般公共预算支出143.74万元。其中,民主党派及工商联事务支出109.75万元,较2018年减少2.14万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出14.47万元,较2018年增加3.82万元;行政单位医疗支出9.76万元,较2018年增加0.19万元;住房公积金支出9.76万元,较2018年增加0.19万元。

6.2019年工资福利支出106.06万元,较2018年增加4.14万元。其中,基本工资37.34万元,较2018年增加1.22万元;津贴补贴27.76万元,较2018年增加0.04万元;奖金 3.11万元,较2018年增加0.1万元;伙食补助费2.88万元,与2018年持平;机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元,较2018年增加3.82万元;城镇职工基本医疗保险缴费 9.76万元,较2018年增加0.19万元;其他社会保障缴费0.98万元,较2018年增加0.02万元;住房公积金 9.76万元,较2018年增加0.19万元;其他工资福利支出0万元,较2018年减少1.44万元。商品和服务支出26.07万元,较2018年增加2.49万元。其中,办公费1.44万元,与2018年持平;印刷费0.64万元,与2018年持平;水费0万元,较2018年减少0.1万元;电费1.6万元,与2018年持平;邮电费0.98万元,较2018年减少0.02万元;物业管理费0.4万元,较2018年增加0.3万元;差旅费2.56万元,与2018年持平;维修()0.8万元,与2018年持平;会议费1.50万元,较2018年增加0.25万元;培训费0.48万元,与2018年持平;公务接待费0.6万元,较2018年减少0.25万元;劳务费1万元,较2018年减少0.6万元;工会经费1.3万元,较2018年增加0.02万元;福利费1.63万元,较2018年增加0.63万元;其他交通费用10.6万元,较2018年增加2.5万元;其他商品和服务支出 0.54万元,较2018年减少0.24万元。

7.2019年政府性基金预算支出无数据。

8.2019“三公”经费支出0.6万元,较2018年减少0.25万元。其中,公务接待费0.6万元,较2018年减少0.25万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年商品和服务支出26.07万元,较2018年增加2.49万元。

2.政府采购情况

无。

3.资产占有情况

2018年资产余额18.25万元,2019年新增资产预算无。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标1个,为非公经济人士工作经费,总额11.61万元。其中,专项工作类1.58万元,差旅费5.78万元,印刷费1万元,租赁费1万元,会议费1万元,培训费1.25万元。 

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

荆州市工商业联合会

2019213

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